XXXXXX 有限公司 管理信息系统权限管理制度 1 / 6 XXXXXX 有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章 总则 第一条 目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 定义 （一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 （二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 （三）操作员：上述软件系统使用人员。 第三条 适用范围 本制度适用于 XXXXXX 有限公司（以下简称 XXXX、公司）、XXXXXXX 有限公司、XXXXXX 有限公司、XXXXXXXX 有限公司。 XXXX 股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报 XXXX 质量信息部备案。 第二章 职责划分 第四条 管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条 管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。 XXXXXX 有限公司 管理信息系统权限管理制度 2 / 6 具体岗位职责如下： （一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。 （二）负责所使用模块的数据安全。 第六条 管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章 用户权限管理 第七条 用户权限申请 各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP 权限新增/变更/注销申请表》（参附件 1）。 第八条 用户权限审批 《ERP 权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条 用户权限配置 用户权限审批通过后，系统...
