下载后可任意编辑第 九 章 : 附 则9.1 仓库管理制度为使本公司的仓库管理法律规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。仓库管理工作的任务（1 ）做好物资出库和入库工作。（2 ）做好物资的保管工作。（3 ）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。9.1.1 仓库物资的入库9.1.1.1 对于采购人员购入的材料物资，库管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及仓库QC协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映；9.1.1.2 对于产成品入库，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联数据文员留存作为登记实物帐的依据，一联给生产该产品的加工厂，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据；9.1.1.3 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告生产部门和财务部主管处理；另加：仓库物资的分类整理 对于入库后的成品，经QC检验后，按良品与不良品分类摆放；验出的良品由仓管人员按要求摆放整齐，不良品由QC报告部门主管后，给出处理意见。 对于门店退货进仓的成品，按营销部出示的内部联络单，分出物品的状态（退货、换货、修理）后，由仓管人员进行分类摆放，并做好相应的记录。9.1.2 仓库物资的出库9.1.2.1 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。更改：办理材料物资的出库，由相关部门人员填写出库申请通知单，由各部门负责人签字确认传真一份到仓库管理员。领料人员凭此签字单到仓库提货。如无误仓库人员办理物资出库并填写物资出库单，出库单需要提货人员和仓库发货人员签名生效。第一联仓库留存，第二联给财务部，第三联给领料人员。9.1.2.2 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告生产部门和财务部门经理处理。9.1.3 仓库物资的保管9.1.3.1 仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符；9.1.3.2 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总...
