下载后可任意编辑仓库管理流程制度为了使本公司的仓库管理法律规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定 1、职责和任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到出货与库存相符合。 (3)做好产品的除尘和泄露的管理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 2、本规定适用于本公司仓库管理。 3、仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务统一安排和调配。二、仓库物资的入库 1、产品到达后，由财务部经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交财务，一联统计人员，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 2、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员应注明，并把情况报告财务部门和公司经理处理。三、仓库物资的出库客户下单→开单员制单→配货→送货→客户检查产品→签字→回单 1、送货；公司仓库一切商品货物的对外发放，一律有财务统一下单。由公司仓库管理人员办理出库手续，仓管员根据“客户订单”配货，打印客户订单票价， 调货；由财务统一打单，如：A 货调成 B 货相应产品单后，交予公司经理签字后，库管开始打调货单，一联由仓库作为登记实物账的依据，其余两联交于财务部。 退货；库房见财务发来的销售单开始退货，没有销售单禁止退货，款项由财务一定时间内打入发廊老板卡内。 2、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实...
