下载后可任意编辑十一、投资项目、合同与业务外包管理流程目 录（一）投资项目 （无）.............................................................................................11、工程项目审批管理流程...................................................................................12、投资项目评价与发包管理流程.......................................................................33、投资项目概算管理流程...................................................................................54、价款支付与实施控制流程...............................................................................75、竣工验收与决算管理流程...............................................................................9（二）合同管理流程.................................................................................................11 1、合同签订业务管理流程 （红色标注为修改后）...........................................122、合同订立登记管理流程.................................................................................133、合同变更纠纷管理流程.................................................................................15（三）业务外包管理流程 （无）...........................................................................171、业务外包与审批管理流程.............................................................................182、承包方资质审查管理流程.............................................................................19下载后可任意编辑（一）投资项目1、工程项目审批管理流程工程项目审批流程与风险控制阶段不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理相关部门生产管理中心集团公司下载后可任意编辑假如工程项目决策失误，可能造成企业资产损失或者资源浪费假如工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能产生重大差错或舞弊 、 欺 诈 行为，从而使企业遭受资产损失假如记载工程项目各环节业务开展情况的记录和凭证不全面或有虚报现象，可能导致企业资产账与实际不符或资产损失工程项目审批流程控制表开 始提出工程项目的需求指示相关部门进行投资机会讨论汇 总 论 证 结果并上报进行工程质量...
