下载后可任意编辑安徽省地方税务局企业所得税申报表填报程序使用说明一、程序功能介绍本 EXCEL 申报表填报程序主要功能是辅助企业进行企业所得税申报表的填写、保存、审核、打印、上报以及导入地税端征管信息系统或网上申报系统。本程序对填写的数据进行分析运算、校验、审核，确保填报的各报表中数据的逻辑关系合理性，同时也提高填报报表的质量和效率。本程序可以填报的报表种类有：《中华人民共和国企业所得税预缴表(A表)》、《中华人民共和国企业所得税预缴表(B 表)》、《中华人民共和国汇总纳税分支机构企业所得税分配表》、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A 表)》及 11 张附表，《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(B表)》。所有报表均可直接打印在 A4 纸上，报送税务机关。二、程序主要界面及功能(一)登录主界面(图一)第一次使用本程序，双击文件图标，会直接弹出如图一的窗口，设置企业相关信息。1、所属年度：填写当前要填报的申报表所属年度，改变所属年度值时，下载后可任意编辑对应的申报所期起止日期也相应改变；改变所属年度值时，表内数据将全部清空，进行初始化。2、*申报类型：选择预缴申报时会出现选择申报期限(月或季的选择)。改变申报类型时，企业相关参数类型也有相应改变；3、纳税人识别号、纳税人名称、微机编码、法人、经办人按税务机关登记的资料进行填写。请注意，由于地税征收系统做了升级，2024 年起填写时，微机编码可以输入任意 15 位数字，建议按纳税人识别号后 15 位输入。4、申报所属期：年度申报时,正常经营的纳税人，填报公历当年 1 月 1 日至 12 月 31 日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日的当月１日至同年 12 月 31 日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年 1 月 1 日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日的当月 1 日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；预缴申报为税款所属期月（季）度第一日至所属期月（季）度最后一日，根据申报期限情况选择。申报所属期必须在填写的所属年度内，并且不得跨年。5、填表日期：据实填写。填写格式为(YYYY.MM.DD)如：2024.02.09。6、企业相关参数(1)预缴申报*征收方式：查账征收、核定征收。*应纳税所得额计算方法：当征收方式为核定征收时，才出现本选择。按收入...
