潜在评价提问表管理者代表1.1、最高管理者是否指定了管理者代表？是否明确了管代的职责和权限？职责和权限1.2、各部门、岗位的职责、权限及其相互关系是否有文件规定？是否清晰、协调？各部门员工是否明白？1.3、是否按规定时间进行管理评审？是否保存了评审的记录？是否由最高管理者执行？1.4、管理评审的输入、输出是否符合文件的规定？1.5、是否建立了文件化的纠正和预防措施程序文件？1.6、持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品？持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目？1.7、持续改进的职责是否涉及组织的各层次？是否对持续改进的效果进行了跟踪验证？质量体系2.1、是否建立了完善的质量体系文件？质量管理体系是否通过了相关的认证？1、文件应包括与质量体系有关的所有文件，包括外来文件和向供应商提供的文件，并考虑重要的质量体系要素：PPAP、FMEA、不合格品控制、标识和可追溯性、质量记录控制、内部审核、检验和试验等；2、关键/重要件供应商应通过TS16949：2002认证；运行计划质量方针 2.2、质量方针是否被全体员工理解并贯彻执行？2.3、是否有明确的质量目标？是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足产品要求所需 的内容？2.4、质量目标是否具 有可测 量性？有无 测 量质量目标的方法 ？是否定期对质量目标的完成 情 况 进行测 量？测 量过程是否受 控、有效？对未 能完成 的是否采 取 了相应的措施，并定期 修 订 质量目标？2.5、文件在发 布 前 是否得 到授 权人 的批 准 ？文件修 改后 是否得 到重新 批准 ？外来文件是否得 到识别 ？发 放 是否得 到控制？2.6、识别 文件现 行修 改状 态 的方法 是什 么 ？是否满足要求？（ 现 行文件状 态 履 历 表）2.7、使 用 处 是否都 使 用 了适 应文件的有效版 本 ？是否从 使 用 场 所及时收回 作 废 文件？对保留 的作 废 文件是否进行了标识和管理，以 防止 误 用 ？审核方法审核内容审核要素 1.管理职责文件控制管理评审质量目标审核条 款 2.质量体系持续改进第 1 页潜在评价提问表审核方法审核内容审核要素 审核条款2.8、是否建立了质量记录控制程序？是否对质量记录进行了清理并整理出清单？来自供应商的质量记录是否作为公司记录的一部分予以保存？对质量记录的标识、储存、检索、保护是否符合文件的规定？2.9、是否明确规定了质量记录的保存期限？过期的质量记录是...
