下载后可任意编辑附件 1： 公路、水运工程项目质量安全管理行为督查表参建单位督查内容（分值）序号督查指标项（分值）标准或要求建设单位管理体系（15）1目标和制度（5分）质量、安全管理目标明确、合理，制度健全
2机构与职责（10分）质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实
保障条件（45 分）3基础条件（25分）质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已开展安全风险管理，编制应急预案
4合同管理（20分）质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、法律规范
管理效能（20）5 质量安全管控（20 分）有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施有效、针对性强
质量安全问题、隐患与事故处理（20）6问题整改（10分）对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位
7隐患与事故处理（10 分）根据职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位
设计单位勘察设计工作质量（100分）8工作质量（40分）设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效
9变更管理（35分）设计变更合理，办理及时，程序法律规范
10风险预控（25分）开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用
监理单位机构建设（20 分）11主要人员履约及责任制落实（10分）现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记
质量安全责任逐级落实到人
12试验室建设（10分）人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求，工作法律规范
监理工作（80 分）13监理计划和细则（15 分）监理计（规）划和细则、安全监理计划等具有针对性和可操作
14监理抽检与验证（15 分）抽检、验证程序法律规范、频率
