财务报销服务指南为贯彻落实各项财务管理规章制度，进一步规范财经秩序，严肃财经纪律，根据我校实际情况作如下说明：一、严格遵守、执行国家有关财经纪律和学校有关财务管理的各项规章制度，保证报销事项的真实性
报销人要对报销事项的真实性负责，要确保所报销的每一张财务票据（各类发票、审批单等）因公务活动或公务消费而取得，并且要真实反映公务活动和公务消费的内容
审批人要严格审查报销事项的真实性，履行好管理与监督责任
严格禁止虚假票据套取经费、凑单据报销套取经费、因私消费票据报销套取经费
二、严格按照经费的用途使用资金，保证各类经费专款专用，不得扩大支出范围和支出标准
科研经费以及学校预算安排的日常办公、实习实训、教师进修、研究所建设等各类经费，都是为完成相应的“特定工作任务”而划拨的专项经费，具有特定的用途和特定的支出范围
各部门、各单位和项目负责人必须严格按照经费用途、支出范围、标准使用经费和报销支出，不得变通挪作他用和改变支出范围
三、进一步强化科研经费的预算编制与使用管理和控制
科研经费按照项目独立建账管理和核算，不同项目之间，经费不得混用，与项目研究无关的费用不得列支
纵向科研项目，要严格按照立项任务书或申请书中列明的预算使用、报销各项费用，不得超预算使用经费
横向科研项目，经费到账后，要按照学校有关管理办法编制经费预算，明确各类经费的使用范围、明细与标准，并经科研处审核批准后实施
财务处按照批准后的科研经费预算管理报销有关费用
四、报销时间：周一至周四，上午一一下午一一周五为财务处账务清理及业务学习时间，不办理报销业务
五、报销票据要求、正规税务发票应套印“全国统一发票监制章”，加盖单位“发票专用章”；行政事业收费、政府性基金收据套印“财政票据监制章”加盖单位“财务专用章”等合规印章
、报销国外票据时，需要对票据及所附外文材料的重点内容进行简要翻译，并由国际交流与合作处按照票据
