下载后可任意编辑受审核部门 / 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员：标准条号：3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/ 审核日期： 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注12345678910111213141516171819建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？ 查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 下载后可任意编辑受审核部门 / 区域：质量管理基本要求——文件和记录 审核员：标准条号：3.5 审核日期： 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1231.是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件2.与质量管理有关的文件包括哪些？问3.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件4.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程5.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件6.文件发布之前如何批准？抽查文件7.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。8.各管理层次和岗位是否获得与质...
