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修 订 页序号修 订 内 容修订日期12仅作格式变更增加 PCN 变更流程，5.2 章节-7-6-3-30同意制作制作日期1.0 目的为使客户图纸文献和产品变更过程中，因之变化所引发的系列失效问题既能得到充足的评定、预警，确保产品质量得以实现，又能快速、对的的传达至有关使用单位，使失效风险得以解除。2.0 范畴 本程序合用于公司及客户有关产品图纸及技术资料修改、潜在质量重大风险之变更事项。3.0 定义3.1 TCN：客户图纸(工艺文献)变更告知3.2 PCN：产品变更告知单4.0 职责4.1 文控中心4.1.1 负责变更文献的发放及旧版文献的回收管理。4.1.2 负责保存变更文献的原件。4.2 市场部4.2.1 负责外来变更文献的信息传递。4.2.2 负责变更后与客户联系决定在库物料的解决。4.3 技术部4.3.1 负责外来变更文献的审核，对其对的性负责。4.3.2 负责内部变更文献的制订、审核，对其对的性负责。4.4 计划部4.4.1 负责对变更后的物料清理，按照版本规定投产。4.5 各部门4.5.1 负责参加评定 TCN、PCN 变更项。4.5.2 负责执行 TCN、PCN 变更项。5.0 程序 5.1 TCN 文献变更控制程序：5.1.1 外来变更 TCN 文献的接受5.1.1.1 变更信息收集，有市场部负责接受客户变更信息。5.1.1.2 市场部把客户变更信息提交给文控中心接口人（若有客户通过系统传递变更信息时有文控接口人直接负责接口）。5.1.1.3 文控中心负责保存电子原件再把有关 TCN 文献变更资料打印后交送技术部门。5.1.2 外来 TCN 文献的转换及管理5.1.2.1 技术部在接到外来 TCN 文献后，需对外来 TCN 文献进行审核，若有问题联系客户解决。5.1.2.2 技术部审核完外来 TCN 文献后，安排有关技术工程师修改工艺文献（涉及：BOM、展开、模具、作业指导书）。技术工程师根据外来 TCN 文献之变更内容与客户设计沟通旧物料的解决方式、规定计划部提供在途、在库的旧物料数量后填写《技术文献更改告知单》交部门经理审核，根据变更特性由技术部经理适时组织有关方进行评审并形成评审统计，技术部根据 TCN 变更内容选择需要发放部门。5.1.2.3 技术部将《技术文献更改告知单》及有关联 TCN 文献交文控中心，由文控员复印《技术文献更改告知单》后加盖“受控”章配发有关部门使用。对于配套变更的 TCN 文献，由文控中心执行《图纸管理程序》4.1.6 条，（在制品及成品更改时，才下发设变后的工艺文献或返修工艺于生产部，否则不发放）。有关部门接到《技术文献...