1 / 7 中 国 石 化 监 〔 2011〕 319 号 《 中 国 石 化 一 般 物 资 采 购 供应 业 务 监 督 规 程 》 1 一 般 物 资 采 购 供 应 业 务 监 督 总 体 描 述 1.1 一 般 物 资 采 购 供 应 业 务 重 点 监 督 环 节 主 要 包 括 物 资供 应 管 理 体 制 、业 务 运行机制 、计划管 理 、供 应 商管 理 、采购 模式及方式、采 购 价格管 理 、合同管 理 、过程 控制 和储备管 理 等 9 个环 节 。 1.2 中 国 石 化 （中 国 石 油化 工集团公司、中 国 石 油化 工股份有限公司的统称，下同）一 般 物 资 采 购 供 应 业 务 监 督 工作示意图见附件。 2 重 点 监 督 环 节 的监 督 内容 2.1 物 资 供 应 管 理 体 制 监 督 环 节 重 点 监 督 内容 2.1.1 归口管 理 。通过查询物 资 供 应 管 理 体 制 情况，检查是否由一 位领导主 管 物 资 供 应 工作，是否由一 个部门负责对物 资 计划、供 应 商、价格、过程 控制 和储备实施物 资 供 应专业 化 管 理 。 2.1.2 集中 采 购 。通过查阅物 资 采 购 相关资 料，检查是否由一 个部门统一 负责生产建设所需物 资 （除原油、原料油、成品油）的对外采 购 ，是否实行供 应 与管 理 相结合，对集团化 采 购 物 资 品种有无擅自采 购 的行为。工程 项目是否另设采购 机构，除中 国 石 化 直属工程 建设单位总 承包 的工程 项目外，其他工程 项目是否存在以工程 总 承包 形式将物 资 采 购 外包的问题。 2.1.3 统一 储备。通过查阅储备管 理 相关资 料，检查是否实行了统一 储备，是否实现了储备信息共享、储备资 源的 2 / 7 统 一 管 理 和 统 一 调 度 。 2.2 业 务 运 行 机 制 监 督 环 节 重 点 监 督 内 容 2.2.1 专 业 化 分 工 流 程 化 操 作 运 行 机 制 。 通 过 了 解 物 资供 应 管 理 岗 位 设 置 和 人 员 配 备 情 况 ， 检 查 是 否 实 现 了 权 力 分置 ， 即 是 否 将 价 格 确 定 和 供 应 商 选 择 的 权 力 与 申 请 货 款 支 付的 权 力 相 互 分 离 ； 是 否 实 行 采 购 合 同 签 订 与 签 订...
