精品范文下载后可编辑 一、人力资源管理内部控制手册说明 为规范某某公司人力资源管理的风险管理和内部控制，确保某某公司整体战略以及人力资源管理规划目标的实现，根据某某公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定本手册
本手册描述了某某公司人力资源管理主要工作流程、流程中存在的风险、控制环节、流程实施涉及到的部门和岗位等；针对性地适用于某某公司总部和二级公司的人力资源管理；是某某公司整体开展人力资源管理的标准型文件
人力资源管理内部控制手册主要分为以下两个部分：流程框架、流程文档
其中，流程框架是业务运作的整体架构
本手册涉及的人力资源管理一级流程包括一项：人力资源管理，二级流程主要有组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理等，三级流程共 21 个；流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述，主要包括流程目标、适用范围、相关制度精品范文下载后可编辑 和规定、流程图、流程描述和风险矩阵六个组成部分，其中流程描述和风险矩阵存在对应的关系
一、流程框架 一级流程（1 个）：人力资源管理 二级流程（10 个）：组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理、档案管理
设定方法：二级流程的划分主要根据为人力资源管理业务内容和实际情况
三级流程（21 个）：提取业务主要节点，侧着业务关键环节，注重区分各种业务模式控制
三级流程遵循加强事前控制的原则
结合某某公司现有的风险防控体系的实际构架，以及人力资源管理的实际情况，人力资源管理风险控制三级流程加强了事前流程和相关环节的设置，规范业务前期的控制环节
二、流程文档 精品范文下载后可编辑 本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统一、简洁、灵活的三个原则
统一是指现有的基本管理框架、管
