关于西城区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告——2005年1月10日在西城区第十三届人民代表大会第二次会议上西城区财政局各位代表：我受西城区人民政府委托，向大会报告西城区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案，请予审议。一、2004年财政预算执行情况2004年是新一届区委、区政府立足新起点、谋划新思路、推进新发展的一年，也是我区实施“经济强区、文化兴区、环境优区”战略的第一年。全区坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届三中、四中全会精神，牢固树立和落实科学的发展观，贯彻执行国家宏观调控政策，对各项工作早部署、抓落实、重实效，创新体制、调整结构、深化改革，全区经济实力持续增强，预算执行情况良好，各项指标圆满完成。2004年我区区级财政收入完成387674万元，同比增加43868万元，增长12.76%，完成区十三届人大第一次会议批准的财政收入预算378200万元的102.51％。其中：固定收入完成68017万元，同比增长11.53％；共享收入完成311153万元，同比增长12.34％；分级非税收入完成7180万元，同比增长30.26％；基金预算收入完成1324万元，同比增长297.60％。2004年我区总财力预计为361295万元，其中：区级财政收入387674万元，扣除体制上解118057万元，加上体制补助14698万元，体制财力为284315万元；以前年度专项结转22559万元；本年度市追加专款54421万元。2004年我区财政总支出预计完成325948万元，比上年增加35440万元，增长12.20%。其中区级财政支出为289975万元，完成区十三届人大常委会第九次会议批准的调整区级预算301918万元的96.04％。主要支出科目的完成情况是：基本建设支出32809万元；企业挖潜改造资金4510万元；科技三项费用和科学支出4000万元；文体广播事业费3490万元；教育支出46369万元；医疗卫生支出32541万元；抚恤和社会福利救济12608万元；社会保障补助支出4477万元；行政事业单位离退休支出47306万元；行政管理费26508万元;公检法司支出23386万元；城市维护费20632万元。总财力和总支出相抵，预计当年结余35347万元，其中结转下年的专项结余为33943万元。(详见附表一)总体来看，2004年财政收入继续保持增长势头，财政支出总量上升，支出结构得到进一步优化，预算管理制度改革继续深化，资金使用效益有所提高，各项预算指标圆满完成，全年实现财政收支平衡。上述预算执行情况，最终以财政决算为准。（一）财政收入保持较快增长在国家加强宏观调控作用的带动下，2004年我区经济继续保持快速健康发展的良好势头，企业效益不断提高。财税部门恪尽职守，依法组织收入，超额完成了全年收入预算任务。全年财政收入呈现出“一季度高开低走，二季度持续上行，三季度高位趋稳，四季度平稳回落”的运行态势。营业税、房产税、增值税和企业所得税四大主体税种共完成336980万元，同比增收34499万元，增长11.41％，占财政收入的比重为86.92％，拉动财政收入增长10个百分点。财政收入的稳定增长，为我区经济社会的协调发展提供了有力的资金保障。（二）社会事业投入不断加大按照公共财政的基本要求，在保证行政管理支出的同时，我区继续加大对社会事业的投入，促进各项事业的协调发展。教育经费依法达到“三个增长”，科普经费、计划生育经费、科技和科学经费均达到增长要求。2004年区财政支出中用于普教经费的投入达到77921万元，同比增加8091万元，增长11.59％，推动以基础教育为核心的各级各类教育高标准、高质量均衡发展。积极支持创建可持续发展示范区，累计投入科技三项费用和科学支出累计4000万元，同比增长20%，占区级财政支出的1.38%。对文化、体育、公共卫生等社会事业的投入达到9564万元，同比增加1794万元，增长24.25％，推动开展丰富多彩的文化活动和体育活动，大力推进公共卫生体系建设。全面贯彻落实中央、市促进再就业的各项优惠政策，千方百计扩大就业。切实保障城市特困群体基本生活，全年共支出3972万元用于发放城市居民最低生活保障费和实施社会救济。（三）全力保障城市建设支出不断拓宽建设资金来源范围，多渠道筹集资金。2004年全年财政经济建设类资金投入达216954万元，有力地...
