制定部门品保课制定日期2004．8 生效日期2004．9．1 总 页 数3 受控状态分 发 号修订履历修订状态修订日期修订内容提要修订页修订单号备注批准审核制定1.目的 : 1.1 防止进料（原材料）环境危害物质不良品错误地使用或交货. 1.2 防止制程中发现的环境危害物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货 . 2.范围 : 2.1 来料之原材料经检验判定环境危害物质不合格者. 2.3 辅助材料 .半成品 ,成品判为环境危害物质不合格者. 2.4 客退品或客户抱怨为环境危害物质不合格者. 3.权责 : 3.1 环境危害物质不合格品之判定/记录 ---品保部 . 3.2 环境危害物质不合格品之标示-----. 各相关单位3.3 环境危害物质不合格品储存------- 资材课 . 3.4 环境危害物质不合格品处置------ 各相关单位 . 3.5 发现环境危害物质不适合向客户报告---业务部4.定义 : 无5.作业流程 /作业内容 : 5.1 环境危害物质不合格品处理流程图5.2 发现环境危害物质不适合时的对应处理: 5.2.1 发现有不适合时,品保部应立即填写“异常处理单 ”,经环境管理负责人签核后,报告业务部 ,由业务部立即向客户的采购及品管单位报告5.2.2 报告时机 :发现不适合的首次报告,品保部、 业务部应该在发现后48h 内报告 ,OK 品质记录标示隔离不合格品 (料)处理填写 “异常处理单 ”报告环境管理责任人48 小时内报告客户采取纠正措施NG 发现不合格品此时 ,不需要将全部内容进行报告. 5.2.3 报告内容 : A 特定环境危害物质不适合品B 发现了环境危害物质不适合后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺) C 对已经出货的产品、零部件的影响程度(跟踪 ) D 报告内容由品保部在“异常处理单 ”中与异常现象同时描述. 5.3 环境危害物质不合格发掘,记录 ,标示 ,隔离 . 5.3.1 来料经测定或资料审查判定为环境危害物质不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并贴不合格标示单在整批产品上,并由相关部门转移此批产品至不合格品区域放置. 5.3.2 在制程中核对时发现有不符合环境危害物质管制规定之半成品,成品 ,即对不良嫌疑批贴不合格标示单,同时发出 “异常处理单 ”,呈报环境管理责任人批示处理 ,并记录好相关不合格批之追溯记录,不合格品即由现场负责单位转移至不合格品区域放置. 5.3.3 OQC 资料审查时发现不符合环境危害物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴不合格标示单,并由 OQC 人员填写退货报告,同时...
