苏州友创金属制品有限公司环境管理评审计划1.主 持 人总经理 /XXX 2.评审目的评审公司所建立的环境管理体系之有效性/ 符合性和适宜性 , 同时寻求可以改进的机会 . 3.评审时间地点20XX-10-19(9:00-11:00)公司会议室4.参加评审人员各部门主管级及以上人员5. 主要评审输入资料主要为: 1) 公司质量目标及环境管理目标/ 指标达成情况2) 环境管理体系审核不合格项纠正措施效果验证情况3) 资源配备及使用情况及体系变更需求情况4) 产品质量及环境监测不合格改善情况5) 供应商评鉴及供货表现情况6) 过程控制情况7) 产品交货期满足客户要求情况; 8) 客户意见收集 / 处理情况 ( 包括客户满意度收集分析情况); 9) 公司人力资源配备情况10) 人员能力 / 意识和培训情况11) 质量&环境方针适宜性评估12) 遵守环保法律法规及客户要求情况6. 各职能部门具体提交管理评审资料/ 记录如下 , 以作为管理评审输入之资料: 部门/ 人员资料准备 / 提供生产部A. 环境管理体系审核结果及各项不合格纠正措施效果验证情况. B. 公司资源现状分析结果C.环境体系变更需求及改进意见等D.生产设备保养维护情况E. 生产效率及产品质量控制情况F. 生产计划达成情况G.现场可回收 / 不可回收废品产生情况H.机器设备维护保养情况统计综合办A供应商评鉴及物料采购采购统计资料B. 物料采购市场竞争情况C.供应商提供原料无毒测试 /RoHs 证明资料情况 . D.供应商提供化学品之MSDS情况. E. 人员招聘 / 人力资源现状统计资料F. 有关质量及环境管理意识和其它培训计划及实施培训情况统计资料. G.相关方对质量 &环境管理方面的投诉 / 建议及环境影响因素监测情况统计. H.废弃物质回收及处理情况统计. I. 火灾及化学品泄漏演习计划及实施情况统计分析. J. 有关质量 &环境法律法规收集及符合性情况业务/ 仓库1. 原料出入仓库及存放情况 . 2. 物料标识和可追溯性记录3. 化学品管理控制情况4. 有关建立环境财务开支帐物记录情况制表/ 日期 : XXX/ 20XX-XX-XX 审核 : XX有限公司环境管理体系管理评审报告主 持 人总经理 /姜福振评审目的评审公司所建立环境管理体系之有效性/ 符合性和适宜性 , 同时寻求可以改进的事项 .评审时间地点2010-10-19 公司会议室参加评审人员各部门主管具体评审情况及结论如下序号输入 / 项目输出/结论1 公司质量目标及环境管理目标 / 指标达成情况从各职能部门之质量及环境目标...
