现场标识和可追溯性管理程序

**** 有限公司版本B 文件编号COP7.5.3-001 文件名称现场标识和可追溯性管理程序生效日期页次1/5 1.0 目的1.1 通过明确标识原材料、半成品和成品的品名、规格和状态，预防原材料、半成品、成品的非预期使用，从而保证产质量量。1.2 对来料、生产、交付的各阶段中均有适当的标识、记录，以便发现问题时能及时追溯问题发生的原因和责任人或对不良产品进行召回处理，从而进行持续的改善。1.3 对存放物品的状态区域进行明确标识，避免乱放、混放与误用、错用现象。2.0 适用范围适用于公司所有原 材 料 、 半 成 品 和 成 品 。3.0 引用文件及术语3.1 GB/T 19001-2000《质量管理体系 ------要求》3.2 GB/T 19000-2000《 质 量 管 理 体 系 ------ 基 础 与 术 语 》4.0 定义产品标识：对产品的属性、状态进行标示的标签或印章。(内容包括：物料编号、名称/规格、生产批次、生产日期、责任人、是否合格、有效期、供货商等)。原料：所有供货商交付的生产物料。包括：原材料、直接外购料、间接外购料、辅料、油漆化工料。半成品：相对某一车间或大工序已经完成局部工艺加工的制程品。成品：指本工厂完成全部工艺加工可交付顾客的产品。5.0 职责5.1 品管部：负责原材料、半成品、成品的检验和试验状态的标识并做好相关记录。5.2 仓务部：负责库存原料、成品、半成品的标识管理以及入出库情况记录。5.3 生产部：负责生产车间内的原料、半成品、成品的标识，以及品名、物料编码、规格、生产批次、责任人等可追溯性内容的记录。6.0 工作内容6.1 库存物料标识管理6.1.1 所有库存物料在收货入库前都必须进行标识。标识内容：物料编号、名称/规格、包装数量、供货商名称、生产日期与送货日期、生产批次、质量状态(合格品或不合格品标识 )、检验员等等。**** 有限公司版本B 文件编号COP7.5.3-001 文件名称现场标识和可追溯性管理程序生效日期页次2/5 6.1.2原则上供货商来料时都必须做好上述来料标识，收货员在收货时负责跟进检查，如未做好标识收货员必须实时要求供货商送货人员现场纠正改善，如供货商连续三次未做好标识，收货组要主动发邮件通知供应课与供货商沟通协调解决标识不良问题。6.1.3对油漆化工用品来料必须标识清楚名称/规格、包装数量、供货商名称、生产日期、有效时间、生产批次等内容，否则作来料不良退货处理。6.1.4 品管部 IQC 要严格按照上述要求进行检验，尤其对油漆化工类危险物品没有按...