下载后可任意编辑月制度执行自检提报评核单12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑___月 制 度 执 行 自 检 提 报 / 评 核 单提报单位: 制度专员: 提报日期:_______年_____月_____日专案提报内容自评分 析 报 告A本月本单位的制度提倡及执行状况概述□优□良□可□劣B没有(或没有彻底)执行之制度(20 分)C原因分析(20 分)D改进措施及结果(25 分)E其它/建议(不写得 0 分)(15 分)审 核 确 认评等ISO 小 组 验 证评等单 位 主 管 评 审□优 □良 □可 □劣□优□良□可□劣评 分□优□良□可□劣评 分A( )分B( )分C( )分A( )分B( )分C( )分D( )分E( )分合计( )分D( )分E( )分合计( )分22024 年 4 月 19 日一式一份:ISO小組存保存期限半年下载后可任意编辑说明:签署:说明:签署:说明:签署:备注:①各单位:正确评价制度实际运行的真实性,对提报内容进行调查证明并确认结果。ISO 小组将结合日常稽核对各单位反应情况进行验证评分。 ②ISO 小组评等标准:以据实反应异常,并主动改进者,追踪改进结果为评高等级之标准。③ 综合各项得分之和:优→90 分(含)以上﹔良→75 分(含)以上﹔可→60 分(含)以上﹔劣→60 分以下。④此表由制度专员仔细填写(不仔细填写将取消评为”优”和”良”的机会)并经单位最高主管评定分数及等级后,于每月 3 日前提交于 ISO 小组。32024 年 4 月 19 日
