石油化工企业通用HSE审核检查表标准要素审核项目审核内容相关 HSE规章制度和资料4 总要求◆建立、实施、保持和改进 HSE体系◆查是否按相关标准要求形成了体系文件？体系文件是否描述恰当，且具有可操作性？◆查体系文件是否覆盖了所有的业务和活动范围？◆查体系运行是否遵循了 PDCA管理模式？◆油田公司的体系文件， 包括 HSE管理手册 （D版）和HSE规章制度等。 HSE管理手册（ D版）以庆油发[2011]109 号文件发布5.1 领导和承诺◆最高管理者建立和改进 HSE管理体系的承诺◆最高管理者建立、 保持和改进 HSE管理体系做了哪些承诺？◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求的重要性，采用什么方法向传达满足法律、法规要求的重要性？◆最高管理者提供哪些必要的资源◆领导层如何落实有感领导？有哪些做法？◆领导层个人安全行动计划的制定与落实情况签订了安全环保责任书并进行考核建立了领导干部安全联系点制度并认真实施结合体系建设安排部署了安全生产标准化达标工作◆最高管理层：接受审核组长的访谈， 访谈内容包括：为体系做了哪些承诺、 提供了哪些资源、 结合本职工作对体系的认识和体系运行的看法及如何履行有感领导的承诺（个人安全行动计划、 行为安全观察与沟通的实施情况）等。◆公司总经理承诺内容见公司HSE管理手册。◆中层管理者：个人安全行动计划的制定与实施证据、行为安全观察与沟通的证据及到安全承包点活动记录等。5.2 健康、安全与环境方针◆方针制定◆组织制定了文件化的 HSE方针◆经最高管理者批准◆公司 HSE方针内容见公司 HSE管理手册◆方针内容◆HSE方针与风险性质和规模相适宜◆HSE方针与集团公司的方针保持一致◆HSE方针包含对事故预防、持续改进、遵守法律法规和其他要求和清洁生产的承诺◆HSE方针阐明了健康、安全与环境的总目标◆向全体员工和承包商员工进行了传达◆HSE方针内涵解释◆HSE方针的宣传、贯彻的证据标准要素审核项目审核内容相关 HSE规章制度和资料◆方针传达与管理◆采取了哪些方式？员工是否了解HSE方针？现场询问1-2 人证实◆相关方获得 HSE方针有哪些方式？◆所有员工应熟练掌握 HSE方针及其内涵。◆HSE方针对外宣传的证据。◆方针实施◆检查绩效测量结果（年度目标的实现情况、投诉情况、上级检查情况、获得奖励情况），确认方针是否得到实施？◆2011年全年 HSE目标完成的证据、相关方对本单位的投诉、上级单位对本单位检查发现的问题清单及获得荣誉证书等。...
