下载后可任意编辑环境管理体系审核管理程序1下载后可任意编辑文件名称环境管理体系审核程序文件编码EMS454-01起草人编制日期 年 月 日编制依据环境管理体系法律规范及使用指南审核人审核日期 年 月 日批准人批准日期 年 月 日执行日期年 月 日1. 目的和适用范围本程序规定了环境管理体系审核的策划、 频次、 范围、 方法。本程序适用于******有限公司的环境管理体系内部审核。2. 职责2.1 管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。2.2 ****部在环境管理者代表领导下, 负责环境管理体系审核的计划、 组织、 实施与验证。2.3 各被审核部门负责提供必要的条件与配合, 对审核中发现的问题制定并实行整改措施。3. 控制要求3.1 内审标准和审核内容3.1.1 内审标准GB/T 24001-1996 idt ISO ISO14001:1996 标准、 适用环境法律法规和其它要求、 环境管理体系文件等。3.1.2 审核内容环境管理体系是否符合审核标准要求; 体系是否得到正确的实施和保持。3.2 年度审核计划3.2.1****部经理编制年度审核计划, 经环境管理者代表批准。3.2.2 计划应覆盖体系 17 个要素和公司所有部门, 计划审核每年不少于一次, 对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。3.2.3 特别情况可追加审核频次 出现严重的环境问题或相关方严重抱怨; 环境方针、 目标指标、 重要环境因素发生较大变化时; 2下载后可任意编辑 生产工艺、 生产场所、 组织机构发生较大变化时; 第二方审核、 第三方认证或监督审核前一个月。3.3 审核准备3.3.1****部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划, 并经管理者代表批准, 涉及所有要素部门的审核每年至少一次。对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。3.3.2 每次内审, 环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长, 审核组长组织审核员组成审核组。审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。3.3.3 审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。审核计划包括审核目的与范围、 审核准则、 审核组成员、 各受审核部门的预定审核时间及审核员分工, 分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。根据需要安排首次会议和末次会议时间。3.3.4 审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门, 各被审核部门接到计划后, 要确定本部门的联络员, 做好接待准备。3.3.5 审核员按分工事先编...
