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库房管理规章制度及流程

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库房管理规章制度及流程 一 、目的 为使本公司库房管理规范化,保证财产物资的完好无损,指导和规范库房人员日常作业行为,特制订本规定。 二、范围 库房管理员 三、职责 1、做好物资入库、出库、储存、防护工作。 2、做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。 3、做好废弃物品处理工作。 四、物资的验收及保管 物资的验收 1、对于各部门购入的物资,库管员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。 2、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,库管员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。 3、在入库过程中库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 1) 未经总经理或部门主管批准的采购。 2) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3) 与要求不符合的采购物资。 物资保管 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码 放 ,做到 "二齐 、三清 、四号 定位 "。 1) 二齐 : 物资摆 放 整 齐 、库容干 净 整 齐 。 2) 三清 : 材 料 清 、数量清 、规格标 识 清 。 3) 四号 定位 : 按区、按排 、按架 、按位 定位 。 2、库管员对常用或每 日有变 动 的物资要随 时盘 点,若 发现误 差 须 及时找 出原 因 并更 正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 物资的出库 1、库管员凭领料人的物品领用签收表如实领发,若物品领用签收表上字据 不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的库房管理原则。 3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用人,使用者按要求填写采购申请单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资,不得在货架货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新,旧物资由库管员申请处理。 物资的退回 1、由于工作更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员根据"报废申请表"进行查验后,入库并做好记录和标识。 五、库管员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结 ,达 到帐帐相 符 ,帐物相 符 、帐卡 相 符 。 六 、每 月月底 之 前 ,库管员要对当 月各种 ...

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