输美日用陶瓷生产厂认证输美日用陶瓷生产厂认证工作调查 / 审核表（2003 年 5 月）申请号：出口陶瓷质量许可证号：申请人名称：□首次审核□复审（认证代号：T 号）填表日期：年月日编制说明1.编制依据和适用范围本表是依据《关于对美出口的调制、盛放或贮存食品和饮料的陶瓷器皿问题谅解备忘录》 （国检认函 [1999]310号）和《输美日用陶瓷生产厂认证条件》（2003 年 5 月修订）制定的，供申请人自查和指导审核员审核，不作为最终审核报告。表中的“审核要点”供审核时参考，不包括审核活动的全部。2.本表中的“对应文件及条款”栏由申请人填写。3.实施认证审核工作的要求和方法3.1 文件审核的要求和方法检验检疫机构受理工厂认证申请后，首先实施文件审核，审核文件是否满足本认证条件要求，对存在问题的应当退回工厂修改。文件审核通过后方进行现场审核。输美日用陶瓷生产厂认证3.2 现场审核结论审核结论分为“符合”和“不符合” 。对审核结论判定为符合的，如果存在一般不符合项必须在规定的时间内纠正并经检验检疫机构验证合格。对判定为不符合的，检验检疫机构在六个月后方受理其认证申请。对有下列情况之一的，判为不符合：(a)发现严重不符合项；(b) 发现一般不符合项六个（含六个）以上；(c) 发现工厂违反法律、法规及有关规章。项目输美日用陶瓷厂认证条件质量管理文件审核情况审核要对应文件及条款( 申请人填写 )审核结果1. 铅镉控制管理机构1.1 铅镉控制管理机构的组成工厂应当建立铅镉控制管理机构，负责其产品的铅镉控制。该机构负责人应当由工厂最高管理者担任。 机构成员应当由铅镉控制过程相关部门的人员组成。1. 是否按要求建制管理机构。2. 是否已授权 / 任人。3. 是否有铅镉控图。1.2 铅镉控制管理机构的职责和权限1.2.1工厂应当当明确该机构成员涉及铅镉控制过程的管理职责和权限。是否有文件明确涉及铅镉控制的权限。1.2.2该机构应当识别产品铅镉控制所需的过程和方法， 编制满足本认证条件要求的质量管理文件， 并确保其实施和持续改进。该机构是否根据情况，对产品铅镉人力资源、 基础设境、产品实现、 监过程和方法进行量管理文件 , 并确施和持续改进。输美日用陶瓷生产厂认证项目输美日用陶瓷厂认证条件质量管理文件审核情况审核要对应文件及条款( 申请人填写 )审核结果1.2.3该机构在申请首次认证和复审前应当组织自查并向检验检疫机构提交自查报告。1. 是否按本认证自查，查阅工厂...
