进货检验管理规程

文件编号RC/QW-JS- 版本 / 状态A/0 压力管道元件制造进货检验管理规范编号：编制：审核：批准：2018-07-01 发布2018-07-01 实施进货检验管理规程编号： RC/QW-JS- 1 目的1.1 为了强化材料质量管理，保证材料从采购、验收、保管、发放到使用的全过程中质量能得到及时有效地控制，实现材料的从购进到用于压力管道元件制造的整个过程中的质量管理，以确保压力管道元件用材准确无误，特制定本进货检验、管理规范。1.2 本管理程序文件衣据国家有关法规及公司质保手册编制而成。2 范围适用于本公司压力管道元件制造用材料、标准件的材料验收检验使用，保管等管理。3 职责3.1 生产部根据图样要求负责编制的产品材料及外购件计划，对特殊订货提出相关的技术要求。3.2 采购部负责采购计划的实施和材料验收、贮存、保管、发放、回收等管理工作。3.3 质检员负责采购材料的检验工作。3.4 材料负责人负责材料质量控制管理工作、材料检验工作。4 管理内容4.1 材料的计划4.1.1 材料计划员根据生产计划、预算书和库存报表进行材料的库评，做出材料的申请计划，经审查后报主管领导审批后采购。4.1.2 材料计划员在材料计划中要明确外购的规格、型号、材质（牌号）生产标准及数量等要求。4.2 材料采购4.2.1 采购员是所购材料的第一责任者，对材料的质量负主要责任。4.2.2 采购员必须明确采购材料的规格、型号、材质（牌号）以及相关标准，并熟悉有关技术质量要求。4.2.3 采购合同中必须注明材料的验收标准以及技术质量要求，应明确分供方的质量保证责任。4.2.4 采购合同要送交材料负责人进行审核，材料负责人根据采购合同内容编写有关技术质量说明和要求。4.2.5 采购原要选择有质量保证能力的合格分供方签订采购合同。4.3 分供方的评定4.3.1 采购应选择合格的分供方，所选择的分供方必须具备有保证其产品质量符合合同、图纸及相关标准要求的能力。4.3.2 分供方必须出具能证明其可以生产出符合质量要求的产品以及其质量保证体系有效运转的资料。4.3.3 对分供方应进行质量保证能力的评定。评定结果做好记录，建立合格分供方档案。4.4 材料的代用4.4.1 材料计划员在材料库平时进行材料代用时，应填写“材料代用申请单”，办理有关审批手续，经设计单位（部门）同意，由材料责任人批准后方可购买。4.4.2 采购员在采购时，如果实际材料与所需材料不符，需代用时，须经材料责任人批准同意后，方可购进。4.4.3 材料责任人批准受压元件的材...