下载后可任意编辑差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度三篇 差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的常常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费住宿费和公杂费等各项费用。xxxx 分享的差旅费报销制度。供大家参考差旅费报销制度 为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准一公出人员交通费1 公司各部门经理可乘坐火车软席轮船二等舱飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2 严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。3 乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴直快的按票价 60 特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的 30 发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。二公出人员宿费市内交通费补助费杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助 15 元。宿费市内交通费补助费杂费等包干标准 1 自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费 20 元。2 在本市区公出需在外就餐者，每日补助 10 元(含交通费)，其他城市当日往返补助 15 元。3 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天 40 元。4 公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。5 因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。6 旅途期间，在非工作地不许滞留。7 财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。三报销票据公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。四报销时间公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予 50 元以上的处罚。五本规定自 8 月 1 日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。 差旅费报销制度 1下载后可任意编辑 1 为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步法律规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。2 教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因...
