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金蝶采购入库操作流程

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金蝶采购入库操作流程海能 有 限 公 司财务软件:金碟ERP 软件金碟模块:采购管理—采购管理操作制 作 人:王宏制作时期: 2010 年 11 月 4 日采购管理操作流程1、 生产部提出物料需求, 采购下订单, 货到仓库开立入库单,通知质检部,检验合格入库。路径:单击【供应链】【采购管理】【入库】【外购入库单 -录入(双击)】新增委外加工入库单界面如下:输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等,填充完毕后,按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。2.1 当期收到发票,采购入库单生成发票路径:单击【供应链】【入库】【外购入库单 -查询】【菜单 -下推(生成购货发票(专用 /或普通)】【生成( M )】如下图所示。图 1 图 3 点击【生成( M )】图 4 图 5 输入【发票号码】 、【修改日期】、【物料代码】 、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】 。若一张入库单,开立两张税票,还需要对入库单进行拆分, 拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。输入完毕后,点击【保存】和【审核】。(1)拆分单据:单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】图 1 图 2 输入要拆分的数量。点击【保存】 。拆分之后,请专门找个记录薄, 记录拆分单据号码, 以方便下次查找入账。 若拆分错误, 可以把原拆分单据合并。拆分完毕后,再重新生成发票。(2)合并单据:单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】说明:入库单拆分错误,可以把原拆分单据进行合并。选中要合并的子单据(按Ctrl 键,用鼠标逐个点击;或者用Shift 键)图 1 图 2 2.11 收到运费发票处理 (当月入库,当月收到费用发票 ) 单击【供应链】【结算】【采购发票-查询】【编辑】【合并单据】图2.11 图 2.12 下图 :2.13 选中对应的采购发票,点击【费用】图2.14 图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图 : 图2.16 图2.17 若不知供货单们代码, 可以按 F7 键或者点击【查看】进行供货单位查找。另外,还可以单击【供应链】【采购管理】【费用发票】【费用发票 -录入】操作,但是对应【采购发票】号码,只能手工输入。2.12 收到运费发票处理 (当月入库,次月收到费用发票 ) 芜湖厂操作,直接做成本调整单。界首操作,进行补充勾稽,操作如下:2.13 采购入库单、采购发票及费用发...

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