金蝶采购入库操作流程

金蝶采购入库操作流程海能 有 限 公 司财务软件：金碟ERP 软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制 作 人：王宏制作时期： 2010 年 11 月 4 日采购管理操作流程1、 生产部提出物料需求， 采购下订单， 货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。路径：单击【供应链】【采购管理】【入库】【外购入库单 -录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。2．1 当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单 -查询】【菜单 -下推（生成购货发票（专用 /或普通）】【生成（ M ）】如下图所示。图 1 图 3 点击【生成（ M ）】图 4 图 5 输入【发票号码】 、【修改日期】、【物料代码】 、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】 。若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分， 拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。输入完毕后，点击【保存】和【审核】。（1）拆分单据：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】图 1 图 2 输入要拆分的数量。点击【保存】 。拆分之后，请专门找个记录薄， 记录拆分单据号码， 以方便下次查找入账。 若拆分错误， 可以把原拆分单据合并。拆分完毕后，再重新生成发票。（2）合并单据：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。选中要合并的子单据（按Ctrl 键，用鼠标逐个点击；或者用Shift 键）图 1 图 2 2．11 收到运费发票处理 (当月入库，当月收到费用发票 ) 单击【供应链】【结算】【采购发票-查询】【编辑】【合并单据】图2.11 图 2.12 下图 :2.13 选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14 图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图 : 图2.16 图2.17 若不知供货单们代码， 可以按 F7 键或者点击【查看】进行供货单位查找。另外，还可以单击【供应链】【采购管理】【费用发票】【费用发票 -录入】操作，但是对应【采购发票】号码，只能手工输入。2．12 收到运费发票处理 (当月入库，次月收到费用发票 ) 芜湖厂操作，直接做成本调整单。界首操作，进行补充勾稽，操作如下：2.13 采购入库单、采购发票及费用发...