精品welcome 内审检查表受审核部门：生产部审核准则： ISO22000 、体系文件、适用法律法规审核日期：审核组长：审核员：ISO22000条款审核要点检查方法审核记录结论提问文件查阅现场检查4.2.1 总则检查有无形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标√检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录有无 ISO22000 要求形成文件的程序和记录√检查文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新√4.2.2 文 件 控制制定的文件控制程序是否符合要求●程序内容是否完整、是否有可操作性？●程序文件是否对文件的编制、批准、 发布、存档、 查找、 修订、评审做出了规定？●程序文件是否有效版本？●外来文件（如标准）是否包括在控制范围？●是否规定了文件的保管办法？●是否规定了适时和定期评审文件的有效性？●是否规定了失效文件的处置、管理办法？√√√√√√√精品welcome 文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况●所有文件是否字迹清楚？●所有文件标识是否明确？●文件发布前是否得到授权人的批准？● 在体系运行至关重要的所有操作点，是否有适宜版本的文件？●外来文件能否得到识别，并控制其分发？●失效文件是否从所有发放和使用场所及时将撤回？有无记录？有无其他措施防止误用？●需要保存的失效文件，怎样标识？●各种文件保存期限如何？是否满足产品寿命、法规和相关方的要求？● 对文件修改状态标识怎样规定，实际如何？● 是否有文件、记录清单？共多少文件？√√√√√√√√√√√√√√√√4.2.3 记录控制是否有对记录进行管理的程序●程序中是否对记录的标识、收集、批准、归档、保存、评审、更新、查阅、处置等管理内容做了规定？●本部门与有关的记录有哪些？●程序中是否包含对记录的质量要求？●是否有保存期限的规定？保存期限是否符合要求？√√√√精品welcome 记录管理的实况●是否对记录进行了清理。并列出清单？●对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？●记录是否填写正确、字迹清楚？●储存是否便于存取和检索？●储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？●过期记录是否按要求进行处置？●现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠，可见证？●记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？●员工在需要时能否从记录、信息管理系统中获取相应的信息？√√√√√√√√√√5.4 职责和权限...
