iso9000质量管理体系xx年度考核评定标准及评分表

iso9000 质量管理体系 xx 年度考核评定标准及评分表ISO9000 质量治理体系 XX 年度考核评定标准及评分表一）公共部分项目考评内容标准分值扣分标准（每条扣完为止）自评得分市局评分质量治理体系的建立1、建立的质量治理体系文件内容要符合有关税收法律、法规、规章、制度及其他有关法律法规等的要求；要将 IS09000 标准与税收工作实际紧密相连。4有不符合现行法律、法规、规章等要求的，每例扣 1分；体系文件内容没有与税收工作紧密结合的，扣 2分。质量治理体系的实施和保持（一）组织领导和全员参与1、各部门领导要重视 IS09000 质量治理体系工作，参与本部门质量治理工作策划和体系文件的研究制定。2领导不重视的，扣 2 分；未参与工作策划与体系文件研究制定的，每项扣 1 分。2、各部门要确定质量治理员负责质量治理体系工作的联系与和谐。2未确定质量治理员的，扣 1分，质量治理员未认真履行职责的，扣 1 分。3、各部门要指定专人考取内审员资格，以满足内审工作的需求。内审员不低于部门总人数的 10%。2内审员未通过资格考试或未参加再培训的，扣 1 分。内审员低于部门总人数 10%的，每低一个百分点扣 0.5分。4、各部门领导按要求完成与质量治理体系有关的审批等工作。2未按要求完成审批工作的，每项扣 0.5 分。5、各部门内部建立起有效的内部沟通制度或方法，发动全员参与，促进本部门质量意识的全面提升，确保质量方针在全体人员中得到充分明白得并执行。2未建立内部沟通制度或方法的，扣 2 分；未能实施有效沟通，质量方针在部门职员中得不到充分明白得和执行的，扣 1 分。（二）体系的实施和保持1、各部门质量治理体系保持正常、有效的运转，满足质量标准要求，不存在系统性或区域性失效等情形。2显现咨询题形成系统性或区域性失效的，扣 2 分。2、各部门质量体系实施过程要有必要的质量记录，记录要元整、符合要求。4未能提供必要质量记录的，每项扣 2 分，记录不完整、不符合要求的，每项扣 0.5分。3、各部门人员相应职责和权限要明确，做到职责分明、权限清晰、分工合理、衔接顺畅。2显现职责不清，相互推诿的，扣 2 分质量治理体系的实施和保持4、各部门对提供税收征管服务过程中的有关工作要按照 PDCA 循环的要求，进行了事前策划或制订质量打算;对工作的实施和完成情形要进行自查、总结或考核。4要紧工作未进行事前策划且未制订质量打算的，每项扣1 分 ； 未 按 照 要 求 进 行 ...