SOP模板-标准操作流程编写程序

标准操作流程编写程序编制部门：商务部文件审核:文件批准:批准日期： 2005.05.25修改记录第 1 页 共 7 页修改时间2005-5-25修改部门编码修改摘要批准人修改申请单号1目的指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。2范围此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。第 2 页 共 7 页3职责3.1 SOP 文件编写总负责人对程序的有效性负责。3.2编写 SOP 文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。3.3 SOP 文件编写总负责人根据此程序对各部门文件编写人进行培训。3.4各主过程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。4定义4.1 SOP：SOP 是标准操作程序（standard operation program）英文的第一个字母的缩写。为各部门共性的、可以固化的业务活动。4.2 工具书:制定的作为岗位快速参考的文件，例如：公差，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。4.3 附件:指 SOP 文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。4．4 流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理细的规定，是对SOP 的支持和补充；表单是与 SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行 SOP 操作或执行规范制度的指南性文件。5程序说明程序作业负责人批准12编出流程图流程清单文件编写员文件编写总负责人3456执行文件产生文件5.15.2流程编写流程审核流程审批流程存档部门主管5.35.45.55.6相关部门主管部门主管文件控制员第 3 页 共 7 页78流程修改流程附件文件编写人文件编写人5.75.85程序说明5.1编出流程图5.1.1文件编写员根据部门业务主过程编出相应的流程图。5.1.2根据管理的需要和流程的可持续性和有效性确定流程的控制环节。5.1.3流程的控制环节一般是另一个新流程或子流程或附件的起点。5.1.4画流程图的统一工具为 Visio，图标模板为 Sap.vss。图标说明：5.2确定流程清单5.2.1部门文件编写人员根据流程图的主过程确定本部门的流程数量和名称。5．3 流程编写5.3.1程序文件包括以下内容 :（1）目的－此程序的执行目的。（2）范围－此程序文件所规定及涉及的范围。（3）职责－明确列...