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XX 公司环境和职业健康安全管理体系程序文件Q/SGMW-QD G 1509 01 S - 2017版本号:B风险分级管控制度2017-03-27 发布2017-03-27 实施XX 公司发布B版前言X X 公 司 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 程 序 文 件风险分级管控制度Q/SGMW-QD G 1509 01 S–2017 0/B1范围适用于本公司所有作业活动范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划活动。2术语2.1 可接受的风险---根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。2.2 危险源---可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。2.3 危险源辨识---识别危险源的存在并确定其特性的过程。2.4 健康损害---可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。2.5 风险---发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。2.6 风险评价---对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。2.7 残余风险---对原有风险制定或实施改进措施后尚存的风险。2.8 三级以上风险---1 级、2 级、3 级风险，即公司的重要风险。3职责3.1 管理者代表负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划和实施的领导工作。3.2 风险评价小组负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织、指导、监督和总结，负责编制危险源辨识、风险评价和风险控制策划所需的表格。3.3 环境与健康安全管理科对风险控制的有效性实施监督、评价。3.4 各车间/部门负责本部门作业范围内的危险源辨识、风险控制工作，并监督指导各自相关方的危险源辨识、风险控制工作。4工作程序4.1 准备工作及计划4.1.1 危险源辨识、风险评价的基本步骤：划分作业活动—辨识危险源—评价风险—确定是否是可接受风险—确定风险控制措施—评审控制措施的充分性。4.1.2 管理者代表根据公司危险源辨识、风险评价及控制策划工作的需要，组织成立风险评价小组，由管理者代表任组长，环境与健康安全管理科经理担任副组长，各车间/部门安全第一责任人、安全工程师及相关专业技术人员为小组成员，进行全公司的危险源辨识、风险评价及控制策划工作。4.1.3 各车间/部门应根据本部门的具体情况，划分作业活动，依据作业活动信息，对照危害分类和事故类型，确定本项活动中具体的危险源。由岗位-班组-工段-车间/部门的形式收集辨识的危险源，汇总出车间/部门的...