事业单位固定资产购置流程图1、预1、审查起草合同管理流程承办部门 A法规处 C分管局领办公室 E发展与财导 D务处 B开始不通过承办部门准备相关材料经济合同审核单重大合同大于一万通过通过是否为重审核审核金额大合同一般合同小于一万部门负责审核人审批通过通过持经济合同审查合同审核单和合要件与合同文本办理同用印盖章手续组织合同实施，按约定条件向规划财务处提出付款申请合同合同存档存档局长 F财务室 G宣教中心 H2、合同审批审核3、合同签订4、合同履行与支付办理资金结算5、合同存档合同存档结束12、事业单位固定资产验收流程图使用部门 A1、预1、开始验收固定资产购置子流程2、公示验收结果3、办理入库4、录入系统5、账务处理固定资产验收子流程固定资产管理部门 B财务处 C会计岗 E对采购的固定资产进行验收验收通过公示验收结果办理入库手续录入固定资产管理信息系统进行账务处理结束2十三、事业单位政府采购业务控制流程业务部门采购需求登记合同管理组织验收提出付款申请财会部门内部采购办外部采购办预算指标下达审核组织实施采购支付价款3二、W 局收支业务控制流程1、事业单位收入业务控制流程职能科室开始提交收入事项请示收入登记及入账流程图职能科室科长分管领导规划财务科规划财务局局长审核审核审核审批收款进入国库登记入账结束42、事业单位支出业务控制流程1
W 局基本支出（人员支出）管理业务控制流程2
W 局基本支出（公用支出）管理业务控制流程4
W 局公务接待业务控制流程5三、W 局项目经费管理业务控制流程（1）事业单位经费支出业务控制流程出差人员 A开始经费支出管理差旅费部门负责人 B人事处 C分管局领导 D财务室 E预1、事前审批2、费用报销审批根据出差要求填写出差审批单出差审批单岗机关人员培训需经费支持审批机关处室主要负责人出差回来整理单据填写《查旅费报销单》差旅费报销（2）事业单位报销子流程单
