下载后可任意编辑2024 年合规和内控管理个人工作总结___年即将进入尾声，回顾近一年的工作，可以用“不断学习、不断成长”来概括，作为进入省公司管理机关第一个完整的工作年，我积极适应、加速转变，根据岗位职责和领导要求，较好地完成了各项工作任务。现简要总结如下：一、工作回顾第一、合规管理工作。一是牵头完成采购管理___项关键业务环节的风险梳理，确定风险点___条，针对___个关键岗位完善防控措施___条。二是牵头推动制度体系建设，协助完成采购管理办法等___项重点业务的制度修订。三是重点梳理廉洁风险防控清单___项清单的编制，并制定廉洁风险防范指引表。四是理顺“三重一大”决策流程，明确“三重一大”决策事项范围，法律规范上会流程，做好会议记录及相关资料的存档。五是___完成法律法规条款的识别确认，确认食品安全法、烟草专卖法、广告法、消费者权益保障法等相关法律法规___项。第二、内控管理工作。一是强化合同管理，牵头完成合同管理专项检查迎检工作，积极完成问题整改，并根据新的合同管理要求，做好合同的线上审核、合同登记存档、履行情况跟踪上报等。二是牵头推动制度体系融合，全面排查所有岗位职责对应制度流程管控，完善更新内控流程图。三是法律规范管理，牵头完成重要岗位牵制目录和业务公开部分。四是牵头___年度专项审计迎审工作，审计需要相关材料，协调督促各部门做好审计回复和问题整改落实。五是根据 hse 管理要求，完成安全环保责任书签订、危险因素辨识台账整理、个人安全行动手册公开等规定事项，牵头完成质量体系审核改版，完成 hse体系审核迎检工作。第三、其他工作。一是积极做好宣传报道，截至___月，审核修改并上稿___篇，其中___篇被外部网站采纳。二是强化重点工作督察督下载后可任意编辑办，对要求的重点工作及时在协同系统上跟踪反馈并办结，对各部门的重点工作分月度、周度跟踪收集，呈报领导。三是根据相关规定，做好经营分析会、工作总结会等各类会议的会务筹备。四是仔细做好例会汇报材料、会议材料等其他文字材料的拟定。五是积极协助做好党群工团相关工作。二、工作中存在的不足1.专业能力需进一步加强。一是对于专业知识的学习掌握不够，撰写相关材料水平不足，专业性不强。二是对于法规方面相关制度规定的学习不够深化，不能很好地指导并开展工作。2.工作完成质量需进一步提升。因事务性工作繁杂，多头对应多个处室，忙于应付，导致个别工作完成质量不高。3.工作协调能力需进一...
