制度流程执行检查制度VIP专享

制度流程执行检查制度第一章 目的第一条为加强公司制度和流程管理，使各项制度流程切实贯彻执行并不断优化改善，特制定本制度。第二章 适用范围第二条 本制度适用于公司制度和流程执行情况的检查管理工作（不含 EHS 体系文件）。第三章 职责第三条 各中心负责本中心制度流程的贯彻执行及自查、整改工作。第四条 制度流程检查小组负责对制度的检查、监督、考评、改善追踪等管理工作。第五条 人力资源部负责考评奖惩的兑现工作。第四章 管理内容第六条 公司组织的检查，具体工作由制度流程检查小组负责，检查小组由各中心负责人和部门经理组成。各中心、部的自查，由各中心、部自行组织。检查成员应熟悉各项管理制度和流程，具有较强的原则性。第七条 检查范围：公司和各中心、部已签发各项制度和流程。第八条 检查方式：制度流程检查小组检查与中心、部自查相结合。第九条 检查频次：制度流程检查小组每季度对各中心、部制度和流程执行情况进行检查，具体检查时间以通知为准。各中心的自查由中心负责人组织，每月不少于 1 次，检查人员由各中心、部自行确定。第一款 季度检查按照“行政线”、“生产线”、“销售线”、“发运线”、“安全线”和“客服线”六条线进行检查，原则上被检查部门人员不参加本部门检查。月度自查根据各中心、部制度汇编文件进行。第二款 检查中查看过程记录文件、资料凭证，对照有关制度要求进行，确定制度是否执行落实；检查业务开展情况，确定是否按照流程办理。第三款检查通过现场提问或书面测试，检查被查部门人员对相关制度和流程内容了解、熟悉、掌握情况。第四款在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。检查完成后，由检查人员填写《制度流程检查记录汇总表》，对不合格项开具《整改通知单》，明确责任部门，整改期限。责任部门接到《整改通知单》后应分析原因，积极整改，在限期内由检查小组或所在单位检查人员复查验证整改效果。2第十条 检查结果：制度流程检查小组、中心、部根据检查结果、整改情况予以总结，形成检查报告，予以通报并在人力资源部存档。考核结果报送人力资源部，并由人力资源部落实奖惩结果。第五章 检查奖惩第十一条 对制度流程检查工作拒不配合、提供虚假记录、表单等印证文件的，对直接责任人罚款 200 元/项。第十二条 对于制度和流程建设，提出合理化建议，经相关部门评审后采用的，对提出人奖...