下载后可任意编辑2024 年审计部半年工作总结在这半年里，稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和法律规范管理防范风险等开展稽核审计，具体做了以下几个方面的工作。一、完善岗位责任制，落实稽核包片责任。一是从新制定岗位责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，夯实了管理责任，增强了稽核工作责任心;二是年初制定了《__年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确;三是实行月度例会制度，每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报，查漏补缺，并根据工作开展情况严格考核兑现。二、法律规范检查行为，细化检查内容。一是法律规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的___项稽核审计管理制度再次___稽核人员仔细学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，根据《农村信用社稽核审计工作管理办法》和<农村信用社稽核审计工作质量控制办法》法律规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，法律规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作;二是对各项检查内容根据“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和第 1 页共 6 页下载后可任意编辑检查表逐项开展检查，使稽核检查工作不留死角、不留真空;三是针对信用社登记簿多、登记不法律规范和存在顾此失彼的现象，与联社部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、法律规范登记内容和要求，达到了统一法律规范，三、做好各项稽核检查工作。今年上半年稽核审计部根据联社及上级安排分别开展了__年度会计决算专项稽核，迎接了省市___的开展的决算真实性专项稽核工作。一是___开展了__年度会计决算真实性大检查，迎接...
