调查人姓名：调查人部门：1企业是否审查调查对象的身份证件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件，必要时，可通过发证机关查询证书的真实性和合法性，关注授权代理人的行为是否在其被授权范围内，在充分收集相关证据的基础上评价主体资格是否恰当合同管理流程2企业是否取得调查对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息，分析其获利能力、偿债能力和营运能力，评估其财务风险和信用状况，并在合同履行过程中持续关注其资信变化，建立和及时更新合同对方的商业信用档案合同管理流程3企业是否对调查对象进行现场调查，实地了解和全面评估其生产能力、技术水平、产品类别和质量等生产经营状况，分析其合同履约能力合同管理流程4企业是否与调查对象的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关和工商管理部门沟通，了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况合同管理流程5企业在谈判前是否收集谈判对手资料，充分熟悉谈判对手情况，做到知己知彼；研究国家相关法律法规、行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容相关的信息，正确制定本企业谈判策略合同谈判流程6企业是否关注合同核心内容、条款和关键细节，具体包括合同标的的数量、质量或技术标准，合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式，违约责任和争议的解决方法、合同变更或解除条件等合同谈判流程7是否影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，是否组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，充分发挥团队智慧，及时总结谈判过程中的得失、研究确定下一步谈判策略合同谈判流程8必要时是否聘请外部专家参与相关工作，并充分了解外部专家的专业资质、胜任能力和职业道德情况合同谈判流程9企业是否加强保密工作，严格责任追究制合同谈判流程10对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，是否予以记录并妥善保存，作为避免合同舞弊的重要手段和责任追究合同谈判流程11企业对外发生的经济行为，除即时结清方式外，是否签订书面合同合同拟定流程12企业是否严格审核合同需求与国家法律法规、产业政策、企业整体战略目标的关系，保证其协调一致；考虑合同是否以生产经营计划、项目立项书等为依据，确保完成具体业务经营目标合同拟定流程被调查人姓名：被调查人部门：模块关键控制点编号评价项目描述评价要素相关流程合同调查合同谈判13合同文本是否由业务承办部门起草，法律部门审核合同拟定流程14重大合同或法律关系复杂的特殊合同是否由法...
