IATF169492016供应商体系评鉴检查表

COP顾客导向过程1.1 查客户合同（订单）的评审是否进行？是否从质量、交期、技术能力、价格等方面进行？1.2 当评审达不到客户要求，是否及时与客户沟通处理？是否保留相关记录？1.3 当订单变更，是否在变更前与客户进行沟通确认？是否保持沟通记录？1.4 新项目的设计是否有计划,并明确职责、时间要求？1.5 设计输出的资料是否齐全？资料是否受控？1.6打样的产品是否有进行测试验证？是否有保持相关记录？1.7对于验证不合格是否有进行改进并跟进改善效果？1.8设计输入是否明确绿色产品要求并有维持记录？1.9是否用数据(ICP和成分表)佐证零件中使用禁用物质含有量,并提出给客户?1.10 是否规定变更管理（设计、工艺、部材、场所等）的程序，并明确需要取得客户同意的内容？1.11 是否对变更的影响度及效果进行确认？是否对在制品、采购物品以及库存品的处理方式作出规定？1.12 是否通过正式记录与客户联络并保持记录？是否有变更实施记录是否妥善保管？1.13 设计变更是否评估对绿色产品之影响并保留鉴别、查证与确认之程序和记录？1.14 是否有绿色产品变更的管理规范？材料变更是否知会XXXX公 司 ?1.15 是否有日 或 周 或 月 生 产计划？生 产部门 是否依 据计划安 排 生 产？1.16生 产部是否对操 作文 件（如 作业 指 导书 等）、工装 夹 具 、模 具 、设备 、物料等生 产条 件进行确认？1.17操 作文 件（如 作业 指 导书 等）是否受控并悬 挂 生 产现 场？内容是否全面、合理？1.18作业 员 是否清 楚 操 作文 件的要求及注 意事 项？作业 员 是否按 操 作文 件要求进行操 作？1.19作业 员 是否及时对生 产设备 进行日 常 点 检 并记录？1.20 作业 员 是否清 楚 作业 文 件的要求及注 意事 项？作业 员 是否按 作业 文 件要求进行操 作？1.21 生 产首 件产品是否经 过合格后 方可 正式生 产？是否保留首 检 产品在现 场并标 识 ？1.22 生 产现 场的区 域 是否规划且 标 识 清 楚 ？不合格区 是否为 红 色明显 标 识 ？1.23 作业 员 是否按 区 域 标 识 放 置 各 类 物品？各 类 物品上 是否产品标 识 ？1.24 作业 员 使用的适 宜 监 测设备 是否有校 准 ？是否在有效期内？1.25 作业 员 发 现 异 常 现 象 ，是否及时向上 级 领 导报 告 以便 尽 快 处理？1.26特 殊 过程的参 数...