过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部 输 入 ② (要求是什么?) 1、检查作业依赖书;2、需试验材料; 3、质量证明书;4、顾客要求(如:图纸、技术协议/技术资料)5、合同、评单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。 过 程 S8 4 实 验 室 管 理 如何做? ④ (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管理程序;9、实验室管理程序 10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率; 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、试验设备; 2、检测设备; 输 出 ③ (将要交付的是什么?) 1、试验报告;2、原始试验记录。 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 1、试验人员;2、品质部;3、设备保全部;4、试验人员资格证明。 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部 输 入 ② (要求是什么?) 1、 制造/装配已完成的待检验产品; 2、 产品图; 3、 控制计划; 4、 检验/试验规程; 5、 技术资料/技术协议; 6、 顾客特殊要求 7、QC 工程表 过 程 S8 3 最终检 验 如何做? ④ (作业指导书/方法/程序/技术) 1、控制计划;2、检验/试验规程;3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序; 6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序 9、监视和测量装置控制程序。 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、检测工具; 2、检测/试验设备。 输 出 ③ (将要交付的是什么?) 1、合格的产品; 2、合格证明; 3、检验/试验记录; 4、标识清楚的物品。 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 1、成品检验员; 2、保管员。 输 入 ② (要求是什么?) 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、标准工作单;6、检查要领;7、技术协议;8、顾客特殊要求; 过 程 S8 2 过程检验 如何做? ④ (作业指导书/方法/程序...