审核日期： 审核员：检查要点Checking Points纠正单编号NCR No.NoClau se 财务部YNNA14.2何处可得到环境方针？部门员工对环境方针是否理解？询问员工24.3.1是否了解本部门的环境因素？公司重要环境因素？本部门的环境因素，如水、气、声、废弃物、化学品和新建项目等34.3.3和本部门相关的环境目标、指标和管理方案有哪些？管理方案措施是否落实？有否监督进度？是否完成?环境目标执行情况44.4.2是否有员工获得内审员证书？查内审员名单及证书54.4.6是否按规定进行废弃物分类？垃圾进行分类64.4.6是否有良好能资源节约的意识？并有行动？询问员工节约能资源的措施74.4.6是否对节约用纸采取有效措施？节约用纸的措施84.4.7部门人员是否参加过紧急情况的演习，是否经过培训并合格，了解演习的实践?询问员工9是否有良好的环境管理体系可持续改善建议？询问员工NoClau se 工程部YNNA14.2何处可得到环境方针？部门员工对环境方针是否理解？询问员工24.3.1是否了解本部门的环境因素？公司重要环境因素？本部门的环境因素，如水、气、声、废弃物、化学品和新建项目等34.3.3和本部门相关的环境目标、指标和管理方案有哪些？管理方案措施是否落实？有否监督进度？是否完成?环境目标执行情况44.4.2是否有员工获得内审员证书？查内审员名单及证书54.4.6是否按规定进行废弃物分类？垃圾进行分类64.4.6是否有良好能资源节约的意识？并有行动？询问员工节约能资源的措施74.4.6是否对节约用纸采取有效措施？节约用纸的措施84.4.6是否对大型设备进行能源和废弃物的有效控制措施？查大型设备管理记录表94.4.7部门人员是否参加过紧急情况的演习，是否经过培训并合格，了解演习的实践?询问员工10是否有良好的环境管理体系可持续改善建议？询问员工NoClau se 人事部YNNA14.2何处可得到环境方针？部门员工对环境方针是否理解？询问员工24.3.1是否了解本部门的环境因素？公司重要环境因素？本部门的环境因素，如水、气、声、废弃物、化学品和新建项目等34.3.3和本部门相关的环境目标、指标和管理方案有哪些？管理方案措施是否落实？有否监督进度？是否完成?环境目标执行情况44.4.2有关环境培训的计划,实施状况,记录等;培训计划54.4.2是否定义特殊岗位人员，并针对性的实施相关的培训？并保存证书复印件和记录表？查特殊岗位人员名单及证书64.4.2是否有员工获得内审员证书？查内审员名单及证书74.4.6是否按规定进行废弃物分类？垃圾进行分类84.4.6是否有良好能资源...
