XXXX 有限公司 环 境 体 系 管 理 评 审 报 告 批准： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 编制： 日期： 年 月 日 XXXX 有限公司 管理评审报告 编号： 第 1 页 共 4 页 2 1 评审目的、要求： 对本公司ISO14001： 2004 环境管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价。 2 评审时间： 2010 年 2 月 24 日 3 评审内容：（可附各部门管理评审输入资料） 1） 2009 及 2010 年度GB/T24001： 2004 环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性； 2） 2009 及 2010 年度环境内部审核结果及其不合格项纠正措施完成情况及不合格项的跟踪验证结果； 3） 2009 及 2010 年度公司环境方针与总环境目标以及各部门各车间的环境目标的贯彻实施状况（详见《环境手册》 4） 本年度外部和外部相关方的交流投诉抱怨的处理状况，尤其在厂区基建过程中因运输泥沙车漏沙问题，临近厂区口头反馈抱怨，剖析潜在的环境缺陷和环境符合性； 5）新固熔退火车间及酸洗车间自09 年投入使用以来，相关废水及废气处理情况总结； 6）为适应外部组织环境因素和法律法规环境条件变化，环境管理体系应进行的补充和完善。 4 评审会参加人员： 总 经 理： 管理者代表： 生产部经理： 品质部经理： 采购主任： 办公室主任： 销售部经理： 财务经理： 设备部主任： 监测主任： 仓库主任： XXXX 有限公司 管理评审报告 编号： 第 1 页 共 4 页 3 1． 上次内部环境管理体系审核情况 1.1 现状： a. 上次内审情况：本公司自2007 年7 月80 日正式推行环境管理体系，各部门均有按照策划的要求进行运作，并进一步了解环境管理体系整体的况状，于2010年 1 月 20 日进行了体系的内部审核，审核检查表对管理层和各职能部门共列检查项目为181 项，审核评判为不符合2 项，体系运行的符合率为92.5%。在审核过中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，有的部门内审是第一次参加，针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。 1.2 结论或纠正措施： a、对不符合项开不合格项报告，由各部门自找原因，经重检确认2 月 10 日都有完成。 b、 针对内审不熟悉的情况，后续要求进行培训，自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。 2．对法律法规和其它要求符合性的评价 2.1 现状： 目前公司有依照环境环境管理体系等相关要求，识别适用的法律法规，编制了...
