指 标 KPI ****有限公司 KPI 指标体系 KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系
其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）
1．市场开发（M＆D） 1．1 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率
设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比
销售目标可以用KVA 或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标
计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计
·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计
·每月、每年指标可作管理及考核指标
·各类产品可分别进行统计
数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 1．2 销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比
设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况
计算公式 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100% 相关说明 ·可按产品种类统计
·销售额要以实际出货的为基准
·在管理运用上，可按营业区作统计分析
数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 1．3 市场拓展投入产出比 指标名称 市场拓展投入产出比 指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率
设立目的 考核市场开发和
