采取的措施S ODRPN请购物料不完全 影响维修进度3未及时掌握需求4设立请购备忘560加急请购过多数目混乱4无计划的维修过多2非加急等下一周期324请购流程过长备料不及时 5流程不理想7无270先预算后需求影响维修计划5暂时受多种因素影响8无280物料质量低劣影响维修质量、安全6供应商问题3加强监督590物料价格昂贵影响维修成本5供应商问题3加强监督575物料与所需不符影响维修进度2沟通有误2加强沟通14物料分类不明确找寻物料困难4整顿不足4继续细化348物料摆放不整齐库容不美观4整顿不足4继续细化348物料标识不清楚找寻物料困难4整顿不足4加强目视管理348常用物料短缺影响维修进度3维修量突然加大4常用物料随时盘点560物卡帐不符帐目不清3取用物料后未记帐4加强责任心教育336无单领料帐目不清5责任心不强2加强责任心教育440领料后未记帐帐目不清5责任心不强3加强责任心教育345物料、工具退库未回原位物料摆放混乱1责任心不强7加强责任心教育428清扫不足4随时清扫、每周拖地240在仓库维修后未清扫7维修完立即清扫270物料整顿不足5加强整顿250拆回物资多、大、异3大件另外放置230在仓库电焊火灾隐患5安全意 识薄 弱4禁 止120在仓库动 用切 割 机火灾隐患5安全意 识薄 弱4禁 止120在仓库用太 阳 灯火灾隐患8安全意 识薄 弱2禁 止18人 离 开 仓库未关 灯火灾隐患2安全、节 能 意 识薄 弱6做 到 人 离 电断336人 离 开 仓库未关 风 扇 排 气 扇火灾隐患2安全、节 能 意 识薄 弱6做 到 人 离 电断336油 漆 、稀 释 剂 、润 滑 油 火灾隐患4无合 适 地点储 存10独 立区 域 存 放140 寻找存 放点盘点不及时无法 及时呈 报5未及时盘点2按 月 度计划进行110盘点数据 不准 确帐目不清5盘点错 误2加强责任心330措施结 果责任部 门 及完成日 期建 议 措施RPND当 前 的控 制O潜 在的失 效 原因CS广 州 市 XX物业 管理有限 公 司 驻 XXXXX项 目部过程责任部 门 :工程部 /仓库页 码 : 第 1 页 共 1 页修订 日 期: 2011-7-12 首 发 日 期: 2011-7-12版 本: A/0审 核 :准 备:风 险 项 目管理小 组 成员 :黎 伟 中 、曹 南 生 、刘 治 国6.安全1.物料请购3.物资保 管4.物料领用5.卫 生FMEA编 号 : PFMEA-HYWG-001过程功 能 要 求潜 在的失 效 后果潜 在的失 效 模 式557.盘点2.验 收 入 库库容脏影响库容评 价库容乱影响库容评 价
