审核内容： 受审部门 综合管理体系条款（手册） GB/T19001条款 GB/T24001 条款 GB/T28001 条款 所 有 部 门 4 .3 文件控制 4.2.3文件控制 4 .4 .5 文件控制 4 .4 .5 文件和资料控制 4 .4 记录控制 4.2.4记录控制 4 .5 .4 记录 4 .5 .3 记录和记录管理 5 .4 .2 .1 环境因素的识别与评价 5 .4 .3 .1 危害辩识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1环境因素 4.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划 5 .4 .2 .3 （环境）目标和指标 5 .4 .3 .3 （职业健康安全）目标和指标 5 .4 .2 .4 环境管理方案的实施 5.4.1质量目标 4 .3 .3 目标、指标和方案 方案（适用时） 4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案 5 .5 .3 信息交流 5.5.3内部沟通 4 .4 .3 信息交流 4 .4 .3 协商与交流 4 .4 .6 运行控制 4 .4 .6 运行控制 8 .2 .1 顾客满意 8 .2 .1 顾客满意 8 .2 .3 过程的监视和测量 8 .2 .3 过程的监视和测量 8 .2 .5 职业健康安全绩效、环境绩效监测和测量及合规性评价 4 .5 .1 监视和测量 4 .5 .2 合规性评价 4 .5 .1 绩效测量和监测 8 .3 不合格的控制 8 .3 不合格品控制 4 .5 .3 不符合、纠正和预防措施 4 .5 .2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 8 .4 数据分析 8 .4 数据分析 8 .5 改进 8 .5 改进 4 .5 .3 不符合、纠正和预防措施 4 .5 .2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 总 经 理 4 .1 总要求 4 .1 总要求 4 .1 总要求 4 .1 一般要求 4 .2 .2 综合管理体系文件的编制与管理 4 .2 .2 质量手册 4 .4 .4 文件 4 .4 .5 文件控制 4 .4 .4 文件 4 .4 .5 文件和资料控制 5 .1 管理职责 5.1管理承诺 4 .1 总要求 4 .1 一般要求 5 .2 关注焦点 5.2以顾客为关注焦点 5 .3 质量环境职业健康安全方针 5.3质量方针 4 .2 环境方针 4 .2 职业健康安全方针 受审部门 综合管理体系条款（手册） GB/T19001条款 GB/T24001 条款 GB/T28001 条款 5 .4 .2 .3 环境目标和指标 5 .4 .3 .3 职业健康安全目标和指标 5.4.1质量目标 4 .3 .3 目标、指标和方案 4.3.3目标 5 .5 .1 职责、权限 5 .5 .1 职责、权限与沟通 4 .4 .1 资源、作用、职责和权限 4 .4 .1 机构和职责 5 .5 .2 管理者代表 5 ....
