所供物料：序号项目名称评审得分权重1品质方针及目标陈述8%2品质计划8%3先期品质手法8%4文件控制5%5培训5%6采购与供应链管理8%7原材料控制10%8制程控制及全程品质管理12%9不良品物料控制10%10纠正及预防措施10%11量测设备/工具控制10%12环境体系及意识6%差一般合格优01231有ISO9000、QS9000/TL16949质量认证体系文件，能提供证书=3分；只有ISO9000=2分；目前没有进行质量认证，但有质量体系认证计划＝1分，无质量体系文件,无认证计划=0分2有制定公司的品质政策、品质目标且已文件化3；没有0分。3有品质手册、程序文件及组织架构图，且文件完全符合体系要求，组织架构清晰，职责明确3分；有质量手册、程序文件2分；只有质量手册1分；全无0分4公司的品质目标有细分到具体部门，具体岗位，有明确的考核方法，且每月都已达成3分；公司的质量目标只细分到具体部门，且每月都有考核，已达成目标2分；公司的质量目标没有进行分解1分；没有质量目标0分。5对客户满意度的调查有专门的作业指导书并且定期执行，满意度优3分；对客户满意度的调查能够定期执行，满意度较好2分；客户满意度调查较少，满意度一般1分，未进行调查0分。加权得分备注品质部分供应商名称：1.品质方针/品质目标陈述评分标准NO审核内容是否制定公司之品质政策，目标，承诺 并文件化；是否有制订 公司之程序文件、组织架构及品质手冊 等 文件？有否ISO9000、QS9000或 TS16949质量认证体系认证？加权总 分品质目标有无细分到具体部门，是否有达成?客户满意度如 何 体现 ？ 有无获 得客户奖 项？GUIDE LINE第 1页 共 11页6在产品实现中，有相关的检验、测试、监控、查核等作业，且每一作业都有详细的WI＝3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业＝2分；在相关的作业中，WI描述不清楚，缺乏指导性＝1分；无检验、测试、监控、查核等作业＝0分。7有年度内审计划每年内审次数≥2次且有管理评审会议记录和有结案落实报告整个过程闭环=3分；管理评审无会议记录或无闭环过程不超过2分；无内审计划或内审频率低1分；未进行内审0分8有专门的ts和cs组织来提升品质服务，且有具体案例支持3分；没有TS、CS组织提升品质服务1分。9有PPM统计分析文件系统且DPPM＜=目标值＝3分；有PPM统计分析文件系统但DPPM大于1倍目标值，小于2倍目标值＝2分；有PPM统计分析文件系统但DPPM大于2倍目标值，小于3倍目标值＝1分；无PPM统计分析文件系统=0分总分27 得分差一般合格...
