供应商现场质量评审准则 得分计算公式：最终得分=（实际得分/740）X100 评审要素 评审内容 评审记录 得分 符合性 有效性 总分 1 质量管理 1.1 是 否 按 TS16949 ： 2002 /QS9000/ＶＤＡ6.1/ＩＳＯ９００0 标准建立质量管理体系并有效实施 1、依据标准编制的质量手册、程序文件 2、质量手册中是否识别外包过程？ 1.2 认证证书是否在有效期之内，是否覆盖所供或拟供福田公司产品 质量体系认证证书： 1、依据标准 2、产品范围 3、证书有效期 1.3 文件的控制 1、有效文件清单 2、文件的管理和控制：编制、审批、更改、作废、受控状态标识 3、各场所使用文件的有效性 4、发放/接收记录 内部质量审核 1.4 内部质量管理体系审核：是否定期进行质量管理体系审核，以验证与标准的符合性 1、时机、频次、计划 2、是否覆盖了所有部门和标准的所有条款 3、内审的实施、检查表及现场记录 4、对不合格项采取的纠正措施——不合格项报告 5、审核结论——内审报告 6、内审人员的资格 评审要素 评审内容 评审记录 得分 符合性 有效性 总分 1 .5 过程质量审核 1、程序、标准 2、时机、频次、计划 3、是否审核了每个过程，特别是关键、特殊过程 4、现场记录 5、对不合格项采取的纠正措施 6、审核报告 1 .6 产品审核： 1、程序、标准 是否以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求（功能、尺寸、包装等） 2、审核计划 3、审核记录 4、审核报告（质量水平评价） 5、纠正措施及验证 6、产品质量审核程序及质量分级标准 与顾客有关的过程 1 .7 顾客的要求是否得到了理解、贯彻和落实 1、与顾客签订的技术协议、合同等文件； 2、顾客提供的图纸、技术条件的转换情况 3、供应商的计划、图纸、作业指导书等 1 .8 对能否满足主机厂的要求的能力进行评审，并保存相关记录 合同评审内容及记录： 产品技术规范/研发、价格、采购、质量、生产能力、包装运输评审 评审要素 评审内容 评审记录 得分 符合性 有效性 总分 管理职责 管理承诺 1 .9 最高管理者是否能提供出其建立、实施质量管理体系的证据？是否及时掌握产品质量目标完成情况和重大质量信息 1、是否有定期的质量会议、一把手是否出席； 2、年度质量目标及工作计划是否得到最该管理者的批准； 3、质量资源及质量政策； 4、质量信息及报表的传递 5、最高管理者在质量方面的决策 1 .1...
