使用科室 财务处 生产厂家（经销商） 设备科 电话通知设备科维修 填写“设备维修申请单”（内网上传文件夹） 医疗设备维修流程 安排人到现场 安排售后 购买维修配件 审核确认发票，记账 输出相关报表 月末统一结算 通知科室使用 发货（带发票） 维 修 院领导 审 批 安排维修 保修期内 过保可自修 金额较大维修配件 过保院内无法修复 做好记录 科室 财务处 供应商 采购中心 下达次购计划、上级领导审核 高值耗材采购流程 目录维护（中标耗材、厂家、供应商） 执行采购计划 医院高值耗材管理系统数据库 接货、验收、预入库 供货商配送耗材 开具发票、发货清单 查询耗材采购情况 核准发票，执行交易确认 审核确认发票，记账 输出相关报表 月末统一结算 领用高值耗材 执行使用 与医院收费处确认收费情况 供货商收款 物价办 确认（特殊耗材维护通知单） 采购部 财务处 供应商 采购中心与供应商洽 谈、签订采购合同 药品采购流程 保留药品申购单；生成电子申购单（保存） 采购员确认验收信息 审核确认发票，记账 提供增值税发票与签收出库单 要求供应商送货 执行采购 供货商配送 发货清单 验收；药品入库、录入系统 药房 提交所需药品申购单 输出相关报表 月末统一结算 董事长签字 通知供应商取支票 医用耗材申购单（试行） 申购日期： 申购人： 审核人： 审核日期： 序号 耗材名称（全称） 规格型号 厂家名称 原产地 供应商名称 生产批号 灭菌批号 产品有限期 采购数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 上级主管部门意见： 签名： 年 月 日 院领导意见： 签名： 年 月 日 药品申购单（试行） 申购科室： 日期： 申购人： 审核人： 序号 药品名称（全称） 规格型号 厂家名称 数量 用途及要求 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 上级主管部门意见： 签名： 年 月 日 院领导意见： 签名： 年 月 日 设备日常点检保养记录表 设备名称： 型号： 财产编号： 使用科室： 年 月 序号 保养点检项目 保养周期 日 期 日 周 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 保持工作台面、仪器清洁 2 运行开关是否在关闭档 3 检查电源开关、按键、显示屏是否正常 4 各按键是否灵活可靠 5 仪器各部位是...
