印刷企业绩效考核全案 1.1 业务部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 销售计划达成率 月/季/年度 %1 0 0计划销售额或销售量售量实际完成的销售额或销 业务部 2 销售增长率 季/年度 %1 0 01 售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量 业务部 3 销售回款率 季/年度 %1 0 0计划回款额实际回款额 财务部 4 坏账率 季/年度 %1 0 0主营业务收入坏账损失 财务部 5 新客户开发率 月/季/年度 %1 0 0当期客户总数量量考核期内新客户增加数 业务部 6 客户满意度 月/季/年度 接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值 业务部 7 客户回访率 月/季/年度 %1 0 0客户总数量实际回访的客户数量 业务部 8 客户投诉 解决满意率 月/季/年度 %1 0 0投诉的客户总数量客户数量对投诉解决结果满意的 业务部 9 销售费用 预算节省率 月/季/年度 %1 0 0销售费用预算额度省额实际发生的销售费用节 财务部 1.2 设计部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 图文设计 任务达成率 月/季/年度 %1 0 0务计划完成的图文设计任务按期完成的图文设计任 设计部 2 图文设计 客户满意度 月/季/年度 客户对图文设计质量、效果的满意度评分的算术平均值 业务部 3 排版出错率 月/季/年度 每单排版任务出错或不符合规范的次数之和 质检部 4 人均设计产量 月/季/年度 当期排版设计人数务当期完成的图文设计任 设计部 5 销售利润贡献率 季/年度 %1 0 0销售利润图文设计实现的利润 财务部 1.3 生产部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 产量达成率 月/季/年度 %1 0 0每小时定额任务作业总工时月生产完成数量 生产部 2 生产效率 月/季/年度 %1 0 0 耗用总工时定额产量完成的产量 生产部 3 准时交货率 月/季/年度 %1 0 0当期总订单数量数量按标准交期完成的订单 业务部 4 产品质量合格率 月/季/年度 %1 0 0生产总数量一次抽检合格品数量 质检部 5 产品退货率 月/季/年度 %1 0 0出货总数量客户退货数量 业务部 6 纸张消耗达标率 月/季/年度 %1 0 0标准的纸张消耗数量实际消耗的纸张数量 生产部 7 工时标准达成率 月/季/年度 %1 0 0实际工时标准工...
