××××饲料集团有限公司 姓名 签字 日期 编写 审核 制度审查 批准 生效日期 下次审查升版时间 分 发 原件存 内部公开 文 件 修 改 跟 踪 页 版次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页 ××××饲料集团技术程序 ××××饲料原料采购验收制度 编码：××××-RR-QC-001 正文页数 : 2 版次: 1.0 附件数 : 3 ××××饲料集团有限公司 1.0 ××××饲料初版发放 1 目的 建立原料采购与验收制度，规范原料采购与验收程序，确保饲料原料安全和质量稳定。 ××××饲料集团有限公司 2 适用范围 本规制度适用于××××饲料有限公司原料采购与验收。 3 管理职责 3.1 品管部经理、原料品管以及化验员负责原料的现场验收工作。 3.2 采购部负责原料采购计划的制作以及采购合同的签订。 4 规定 4.1 原料采购流程 4.1.1 采购计划来源 4.1.1.1 根据技术部提出的原料使用计划提出采购计划； 4.1.1.2 根据原料市场行情变化提出采购计划； 4.1.1.3 根据库存情况提出采购计划。 4.1.2 采购计划审批 4.1.2.1 采购计划须与配方师协商通报。 4.1.2.2 采购计划由采购部提出，报总经理审批。 4.1.3 合同签订 合同签订应按照公司《原料质量验收标准》执行，包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主要成分指标、卫生指标、验收方法等内容。 4.2 原料验收流程、验收标准以及不合格原料处理 4.2.1 原料验收流程图见附录 1 4.2.1.1 到厂登记。 4.2.1.2 通知品管部进行抽样并检验相关指标。 （1）感官以及优先指标检测合格，开具《原材料退/卸货通知单》通知司机过磅卸货（卸货过程发现不合格，不允许卸货入库，货物随送货车辆退回供应商）。 （2）感官以及优先指标检测不合格，按不合格品管理制度执行。 4.2.2 原料验收按照公司《原料质量验收标准》执行。 4.2.3 不合格原料处理 4.2.3.1 达到退货标准的直接退货； 4.2.3.2 不合格但 又 未 达到退货标准的，品管部评 估 品质风 险 与配方师协商后××××饲料集团有限公司 让步接收或直接退货。 4 .3 原料的查验和检验 4 .3 .1 公司采购行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料采购部、品管部需查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证，无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。国...
