检查日期：合格大部分合格部分合格小部分合格不合格结论/N .A .扣分原因1是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过程要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要求、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程、工位布置等。1086402是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊特性等）1086403特殊特性是否完整识别、排序和传递？1086404新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正确？是否受控并得到顾客批准？201612805产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？1086406产品/过程开发是否具有开发计划? 并遵守目标值？1086407是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？1086408是否已进行了完整DFMEA/PFMEA，并确定改进措施？水平如何？1086409产品和过程的更改是否进行评定？FMEA在项目过程中是否及时补充更新？10864010是否在开发的三个阶 段 制 定并实施了质 量 计划（控制 计划）？完整性、有效 性如何？10864011特殊特性在控制 计划中是否注 明 了量 具、样本 大小、检验 频 次 ？对每 道 工序的样本 大小和检查频率 的规定是否合理 ？10864012过程作 业 指 导 书 、检验 指 导 书 是否与控制 计划一致 ？10864013是否具有各阶 段 所要求的认 可 /合格证 明 ？包括对二 级 供 方 的PPAP认 可 。2016128014批量 生产条件下 试 生产是否有效 进行？10864015批量 生产条件下 的生产文 件和检验 文 件是否具备且 齐全？体 现 的技术要求与产品图纸 、标准是否一致 ？（允 许 高 于 标准要求）108640浙 江 吉 利 控股 集 团 有限 公 司过程审 核 打 分表GLW 00080902版 本 号 ：2评审 项目一、新产品设计开发过程合 格大 部分 合格部 分合 格小 部分 合格不 合格结 论/N.A.扣 分 原 因评 审 项 目16是 否 已 具 备 所 要 求 的 批 量 生 产 能 力 ？108640★ 17 是 否 有 经 过 最 新 修 改 的 产 品 图 纸 ？ 是 否 受 控 ？2016128018图 纸 内 容 是 否 完 整 、 清 晰 、 统 一 、 正 确 ？10864019产 品 标 准 是 否 齐 全 ， 标 准 水 平 如 何 ？ 是 否 受 控 ？是 否 满 足 顾 客 要 求 ...
