检查日期：合格大部分合格部分合格小部分合格不合格结论/N
扣分原因1是否已具有顾客对产品的要求
产品和生产过程要求是否考虑完整
包括重要特性、法规要求、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程、工位布置等
1086402是否有工艺流程图，令人满意吗
（包括接受原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊特性等）1086403特殊特性是否完整识别、排序和传递
1086404新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正确
是否受控并得到顾客批准
201612805产品标准是否齐全，标准水平如何
是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求
1086406产品/过程开发是否具有开发计划
并遵守目标值
1086407是否策划/落实了开发的资源
是否计划/具备项目开展所需的人员与技术的必要条件
1086408是否已进行了完整DFMEA/PFMEA，并确定改进措施
1086409产品和过程的更改是否进行评定
FMEA在项目过程中是否及时补充更新
10864010是否在开发的三个阶 段 制 定并实施了质 量 计划（控制 计划）
完整性、有效 性如何
10864011特殊特性在控制 计划中是否注 明 了量 具、样本 大小、检验 频 次
对每 道 工序的样本 大小和检查频率 的规定是否合理
10864012过程作 业 指 导 书 、检验 指 导 书 是否与控制 计划一致
10864013是否具有各阶 段 所要求的认 可 /合格证 明
包括对二 级 供 方 的PPAP认 可
2016128014批量 生产条件下 试 生产是否有效 进行
10864015批量 生产条件下 的生产文 件和检验 文 件是否具备且 齐全
体 现 的技术要求与产品图纸 、标准是否一致
（允 许 高 于 标准要求）108640浙 江 吉 利 控股 集 团 有
