X X X X 企 业 员工出差管理办法 总 则 第一条：为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行； 第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工； 第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导； 第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效； 第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销； 第六条：本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销； 第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 第八条: 本制度的最终解释权归属公司人力资本中心； 第九条：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准； 第四条：本制度经董事会批准后公布实施。 一、出差分类 本公司员工出差分为： 1、本地出差，当日可以往返者。 2、远途出差，必须在外住宿者。 二、员工本地出差管理办法 本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。 （ 一）、出差程序 员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写出门登记后方可外出。 （二）、交通方式： 1、员工外出可提前向行政部申请用车，行政办根据公司车辆情况安排落实； 2、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，外出前可向行政部领用公交卡，办事完毕再交回行政部； 3、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销； （三）、用餐： 1、普通员工早餐不超过10 元，正餐不超过20 元 /餐。 2、司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。 （四）、报销流程 经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款 三、员工远途出差管理办法： （一）出差程序 1、员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。 2 ．出差期间因工...
