1 目的通过对关键、特别工序进行有效控制，确保产品质量处于稳定合格状态
2 适用范围本办法适用于欧马可工厂关键、特别工序的日常控制
3 引用文件FTG22905004 工艺纪律检查与考核办法4 术语a)关键工序：指有关键质量特性、安全特性或对下道工序有较大影响,或出现不合格品较多的工序；b)特别工序：指工艺质量特性难以评定，或不易测定或不能经济的评定，操作或维护需要特别技能，或事后检验和实验不能充分验证其结果的工序
1 制造部工艺科为关键、特别工序控制的归口管理部门，负责关键、特别工序的设立及工序能力分析；5
2 设备能源科负责各关键、特别工序设备工装的重点控制与管理；5
3 质量管理科负责关键、特别工序计量器具的重点控制与管理；5
4 培训科负责组织关键、特别工序操作人员的培训与上岗资格的归口管理；5
5 质量管理科负责关键、特别工序统计技术的培训及应用指导；5
6 各车间负责本车间关键、特别工序的人员控制和日常管理，并做好现场记录及定期统计分析，同时负责本单位各关键、特别工序的日常监督、检查；5
7 人力资源科负责关键、特别工序人员的归口管理
6 程序内容和要求工作流程作业内容控制要求责任单位或责任人记录表格6
1 各 车 间 会同质量部门及工艺部门根据各工序的控制要 求 , 确 立 关键 、 特 别 工序
关键工序设置原则:1 关键、重要单元件的关键、重要质量特性或安全特性形成的工序；2 加工难度大，质量又不稳定的工序；3 原材料贵重，一旦出废品，损失价值大的工序；4 工序复杂，对装配有重大影响的工序；5 对产品性能和质量影响大的工序,如扭矩测量,重要尺寸等工序
工艺科质 量 管 理科各车间6
2根 据 关键、特别工序的控制要求编制关键、特别工序作业控制文件1
工艺科负责关键、特别工序作业指导书，并在作业指导书上加盖“关键工序”的印章、负责关键工序的建立和
