招标管理内控手册VIP专享

X X X X 有 限 公司内部控制手册 MPM 媒介管理 MPM.02 媒体服务 MPM.02.03 招标管理 1.控制目标 加强和规范XXXX 有限公司在招标管理的各个实施环节，明确招标管理过程中的职责权限，规范系统招标活动，加强招标活动管理，保障公司的合法权益，提高经济效益。 2.适用范围 本流程自“申请招标”（步骤 01）开始，到“招标资料报 XXXX 整合部、运营部备份”（最后一步）终止。适用于 XXXX 有限公司招标管理环节。 3.流程图及流程说明 3.1 流程图 X X X X 有 限 公司内部控制手册 MPM.02.03 招标管理总经理办公室工程部公司领导评标小组开始工程部01. 申请招标08.工程部副经理/媒介总监复核总经办04. 招标文件定向发放工程部03. 制作招标文件评标小组05. 按照国家招标法开始招评标评标小组06. 异常情况处理评标小组12. 发出中标通知书评标小组07. 以简报形式向公司领导汇报工程部13. 授权人依照授权委托书签订承包合同1、招标书02.审批3、招标简报2、异常情况处理意见5、授权委托书6、中标合同4.中标通知书结束通过09.分管副总审核10.财务部负责人审核11.总经理审批未通过通过通过通过通过返回步骤05不通过不通过不通过不通过R01C101R02C201MPM.04.01.02 承包商选择-新签承包商 X X X X 有 限 公司内部控制手册 3.2 流程说明 编号 流程步骤 角色 流程步骤描述 01 申请招标 工程部 工程部申请工程建设招标。 02 审批 公司领导 [C101] 1、分管副总经理依据工程建设发生金额大小、工程建设规模大小判断是否应执行工程招标流程。审批通过后，转入下一步骤。若审批不通过，则直接结束本流程。 2、10万元（含）及其以上项目必须招标，10万元以下项目采用必选方式抉择，且必选的厂商必须来自年初备案的厂商。 03 制作招标文件 工程部 工程部编制工程招标申请书。 编制基本要求： 1、编制招标文件，规范具体的技术指标、施工要求；物资材料规格型号、数量、质量，特殊要求等。 2、招标单位不得少于3家，并邀请公司总经办、财务部，上级管理单位运管部等组成评标小组，联合评标。 04 招标文件定向发放 总经办 总经办审核招标申请书及招标文件。审核通过后，定向向行业内质量可靠企业发出邀标文件。 05 按照国家招标法开始招评标 评标小组（工程部牵 头 ） [C201] 1、公司精 心 拟 定项目公开招标方案，科 学 划 分标段 ，根 据招标设计 预 算 或 施工图 预 ...