-可编辑修改-费用报销管理办法为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法
一、报销的范围：指因工作需要而发生费用：1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）
2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费
3、部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用
4、特殊费用：业务招待费、差旅费
二、部门办公成本的报销管理办法：1、关于项目的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经公司总经理审批后，报销
2、关于部门的办公成本费用，由需求部门向行政管理部申领，或填写《申购单》经批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政管理部统一报销，经需求部门总监会签后，总经理审批，报财务部门
根据使用部门不同，分部门列支
三、通讯费报销管理办法：因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴，故除以下特殊岗位因业务需要给予一定额度的报销，其他员工（包含案场销-可编辑修改-售人员）不再享有通讯费补贴
特殊岗位通讯费报销最高额度详见下表：职位总经理级市场部市调员行政部驾驶员标准实报实销100 元/月100 元/月手机费的支付一般采取当事人先行垫付，然后由公司报销的方式
手机费如不足额度的按实报销
额度内的手机费由各部门总监审批，超额度部分一律不予报销
凡公司报销通讯费的员工均须 24 小时开机以便联系，若两小时内仍不能联系者，取消当月报销资格
四、市内交通费报销管理办法：1、经审批合格的管理层以上干部按照《私车公用管理制度》执行
2、其他员工：（按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内）A、因公外出，公司在未能安排车辆的情况下，可报销员工往来办事所需的公共汽车费用
B、公司在未能安排车辆的情况下，因事情紧急，员工须乘出租车或采取其它便捷的交通手段时
